| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
02010109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
|
LIQUIDADO |
2.992,39 |
|
| 17/11/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
39.171,66 |
|
| 17/11/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
3.492,13 |
|
| 17/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
54,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
54,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO ORIGINAL 01070037.
|
LIQUIDADO |
14.839,90 |
|
| 17/11/2025 |
01100017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO ORIGINAL 01070037.
|
LIQUIDADO |
15.470,60 |
|
| 17/11/2025 |
01090094
FRANCISCO R. TORRES ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
488,50 |
|
| 17/11/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010108.
|
LIQUIDADO |
18.201,68 |
|
| 17/11/2025 |
01090049
DIEGO MONTEIRO MATOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 17/11/2025 |
01040027
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 2086 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 17/11/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
53,80 |
|
| 17/11/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
53,80 |
|
| 14/11/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1457 REF OUT/25
|
PAGO |
20.535,00 |
|
| 14/11/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1456 REF SET/25
|
PAGO |
4.572,46 |
|
| 14/11/2025 |
30060005
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1365 REF SET/25
|
PAGO |
950,79 |
|
| 14/11/2025 |
30050001
ANGELA MARIA DE ARAUJO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF OUT/25
|
PAGO |
950,00 |
|
| 14/11/2025 |
29080002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPL.NF 1100
|
PAGO |
6.522,39 |
|
| 14/11/2025 |
28040010
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3350 REF SET/25
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 14/11/2025 |
28030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 1578 REF SET/25
|
PAGO |
4.095,00 |
|
| 14/11/2025 |
27010010
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1093 REF OUT/25
|
PAGO |
3.856,21 |
|
| 14/11/2025 |
25040002
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3311 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 14/11/2025 |
17060004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 27 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
3.519,99 |
|
| 14/11/2025 |
17060003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 28 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 14/11/2025 |
17040001
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 149 REF SET/25
|
PAGO |
29.736,00 |
|
| 14/11/2025 |
17010002
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 42112 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.945,63 |
|
| 14/11/2025 |
17010002
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 42008 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.921,78 |
|
| 14/11/2025 |
17010002
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 42107 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.645,04 |
|
| 14/11/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1258 REF SET/25
|
PAGO |
31.421,46 |
|
| 14/11/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1223 REF SET/25
|
PAGO |
39.987,64 |
|
| 14/11/2025 |
14110015
FRANCISCO EUDES VIEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO EUDES VIEIRA DA SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110015
FRANCISCO EUDES VIEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO EUDES VIEIRA DA SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110014
FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXER [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110014
FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXER [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110013
JOÃO REBSON PERON DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOÃO REBSON PERON DE SOUSA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEAR [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110013
JOÃO REBSON PERON DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOÃO REBSON PERON DE SOUSA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEAR [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110012
ANTONIO RICARDO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANTONIO RICARDO DA SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110012
ANTONIO RICARDO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANTONIO RICARDO DA SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110011
ROBERTO BARBOSA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ROBERTO BARBOSA DA SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ. CONFORME PORTA [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110011
ROBERTO BARBOSA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ROBERTO BARBOSA DA SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ. CONFORME PORTA [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110010
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE REGRIGERAÇÃO PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PACATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 08.24.08.23.001, ORIUNDO DO PEGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.095,20 |
|
| 14/11/2025 |
14110009
RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEI [...]
|
EMPENHADO |
28,50 |
|
| 14/11/2025 |
14110008
RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEI [...]
|
EMPENHADO |
62,50 |
|
| 14/11/2025 |
14110007
RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES D PROCURADORIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
12,50 |
|
| 14/11/2025 |
14110006
ELISMAR DE OLIVEIRA SÁ
|
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR ELISMAR DE OLIVEIRA SÁ, MATRÍCULA 34215, NA QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PR, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.618,40 |
|
| 14/11/2025 |
14110005
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
2.000,58 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
5.284,34 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
11.119,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
29.870,08 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
11.119,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110005
CLAUDIO ÍTALO SILVA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR(A) CLAUDIO ITALO SILVA DE ALMEIDA, MATRÍCULA Nº 30505, CONFORME PORTARIA Nº 51/2025, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110004
CLAUDIO ÍTALO SILVA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR(A) CLAUDIO ITALO SILVA DE ALMEIDA, MATRÍCULA Nº 30505, CONFORME PORTARIA Nº 51/2025, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
12110001
ELINALVA HENRIQUE DA SILVA
|
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
185,72 |
|
| 14/11/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1100 REF OUT/2025
|
PAGO |
13.177,50 |
|
| 14/11/2025 |
07070002
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 1408 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
3.148,70 |
|
| 14/11/2025 |
07070001
NEWTON CELIO BECKER DE MOURA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA URBANO PINHEIRO, N° 1354, PIRIPAU, PACATUBA CE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DETRAN/ PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/11/2025 |
06030003
E R CUNHA SERVICOS
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL [...]
|
LIQUIDADO |
962,50 |
|
| 14/11/2025 |
03100003
GROUP SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
600.951,95 |
|
| 14/11/2025 |
03030018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 5341 REF OUT/25
|
PAGO |
5.895,16 |
|
| 14/11/2025 |
03020065
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 1566 REF SET/25
|
PAGO |
1.638,00 |
|
