| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
30010010
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 511 REF MAIO/25
|
PAGO |
230,00 |
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| 26/06/2025 |
25060002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE BENJAMIN PRO INFANCIA TIPO 1, PAC 2, PADRÃO FNDE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 26/06/2025 |
23060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº CE20251666733, REFERENTE AO REGISTRO DE CARGO/FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ALEXSANDRO GIOVANNI ROCHA VERAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 26/06/2025 |
17060008
CLAUDIO ÍTALO SILVA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR CLAUDIO ÍTALO SILVA DE ALMEIDA, MATRICULA N° 30505, CONFORME A PORTARIA N° 30/2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
11040002
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. ABRIL/2025
|
PAGO |
4.910,00 |
|
| 26/06/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1077 REF 16 A 31/05
|
PAGO |
74.878,08 |
|
| 26/06/2025 |
03030044
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2042 REF ABRIL/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 26/06/2025 |
03030013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 513 REF MAIO/25
|
PAGO |
230,00 |
|
| 26/06/2025 |
03020020
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 4323 REF MAIO/25
|
PAGO |
10.592,00 |
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| 26/06/2025 |
03010001
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES
|
LIQUIDADO |
1.593.123,20 |
|
| 26/06/2025 |
02010289
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3747 REF MARÇO/25
|
PAGO |
10.942,80 |
|
| 26/06/2025 |
02010258
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,
|
LIQUIDADO |
670,15 |
|
| 26/06/2025 |
02010168
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3645 REF ABRIL/25
|
PAGO |
363,30 |
|
| 26/06/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A COMPETENCIA JUNHO/2025 SEC DE FINANÇAS
|
PAGO |
4.271,97 |
|
| 25/06/2025 |
31030002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
|
LIQUIDADO |
7.661,58 |
|
| 25/06/2025 |
30050002
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - 57ª ZONA, REFERENTE AO CONTRATO N° 14.08.05.24.001, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMPLIFIC [...]
|
PAGO |
9.638,86 |
|
| 25/06/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
61.326,30 |
|
| 25/06/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
35.254,00 |
|
| 25/06/2025 |
28040009
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 25/06/2025 |
25060002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE BENJAMIN PRO INFANCIA TIPO 1, PAC 2, PADRÃO FNDE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 25/06/2025 |
25060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251670011, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE TRÊS IMOVEIS (CAPS INFANTIL, UNIDADE NOVA PACATUBA E CAF), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 25/06/2025 |
25020001
E R CUNHA SERVICOS
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS, KITS DE LANCES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
990,90 |
|
| 25/06/2025 |
24060001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM TARIFA CAIXA REFERENTE A TERMO DE ADITIVO VIGÊNCIA CR 1048187 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 25/06/2025 |
22050005
UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.825,00 |
|
| 25/06/2025 |
22050005
UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.650,00 |
|
| 25/06/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO DE OLEO DIESEL COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ES [...]
|
LIQUIDADO |
47.725,52 |
|
| 25/06/2025 |
13010040
CLARISSE BARREIRA TEOFILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010039
HUMBERTO FARIAS CASTELO BRANCO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010038
JESSICA LUCENA E LUCENA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010037
KARLA SAMILLY LIMA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010036
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010035
ASDRUBAL PEREZ SOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010034
JESSICA DA SILVA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010033
ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010032
RODRIGO FERRARI LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010031
CLARA THALIA RODRIGUES SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
13010030
ISMAEL EDUARDO GONÇALVES BEZERRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2025 |
11040001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPL. NF 3443
|
PAGO |
913,85 |
|
| 25/06/2025 |
11040001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3540 REF MARÇO/25
|
PAGO |
4.070,90 |
|
| 25/06/2025 |
10010010
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPL. NF 1080
|
PAGO |
63,08 |
|
| 25/06/2025 |
03030065
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.814,65 |
|
| 25/06/2025 |
03030064
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.329,34 |
|
| 25/06/2025 |
03030063
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
53.064,60 |
|
| 25/06/2025 |
03030057
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.491,00 |
|
| 25/06/2025 |
03030056
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
26.947,50 |
|
| 25/06/2025 |
03030055
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
258,60 |
|
| 25/06/2025 |
03030054
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.170,75 |
|
| 25/06/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
|
LIQUIDADO |
363,30 |
|
| 25/06/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
31.210,91 |
|
| 25/06/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
63.614,96 |
|
| 25/06/2025 |
03030004
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
368.571,94 |
|
| 25/06/2025 |
03020065
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
273,00 |
|
| 25/06/2025 |
03020064
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA.
|
LIQUIDADO |
819,00 |
|
| 25/06/2025 |
03020012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGENTES DE ENDEMIAS)
|
LIQUIDADO |
30.179,38 |
|
| 25/06/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (UPA) EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010057.
|
LIQUIDADO |
22.572,62 |
|
| 25/06/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO O [...]
|
LIQUIDADO |
316.830,48 |
|
| 25/06/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
LIQUIDADO |
126.240,00 |
|
| 25/06/2025 |
02060005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010021
|
LIQUIDADO |
5.612,64 |
|
| 25/06/2025 |
02060004
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040011
|
LIQUIDADO |
383.969,92 |
|
| 25/06/2025 |
02060004
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040011
|
LIQUIDADO |
13.937,26 |
|
