| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
30060032
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3424 REF OUT/25
|
PAGO |
21.691,87 |
|
| 04/11/2025 |
29080003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 234702 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
192,00 |
|
| 04/11/2025 |
27080002
E R CUNHA SERVICOS
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1438 REF SET/25
|
PAGO |
1.816,65 |
|
| 04/11/2025 |
26020007
E R CUNHA SERVICOS
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1438 REF SET/25
|
PAGO |
1.505,90 |
|
| 04/11/2025 |
22090003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 1199 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
3.596,15 |
|
| 04/11/2025 |
17060005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 6952 REF JULHO/25
|
PAGO |
874,00 |
|
| 04/11/2025 |
17060004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 6953 REF JULHO/25
|
PAGO |
6.590,00 |
|
| 04/11/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPL. NF 1199
|
PAGO |
917,78 |
|
| 04/11/2025 |
03110001
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF NOV/25
|
PAGO |
176,87 |
|
| 04/11/2025 |
03030001
ERICK SETUBAL OLIVEIRA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 04/11/2025 |
02010297
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3971 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.201,40 |
|
| 04/11/2025 |
02010240
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 234702 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
384,00 |
|
| 04/11/2025 |
02010232
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3612 REF ABRIL/25
|
PAGO |
99,00 |
|
| 04/11/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3939 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
493,85 |
|
| 04/11/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
44,44 |
|
| 04/11/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 06/2025.
|
PAGO |
25.652,34 |
|
| 04/11/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
25.652,34 |
|
| 04/11/2025 |
02010106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PSE-MAC, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,85 |
|
| 04/11/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
544,28 |
|
| 04/11/2025 |
01100012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8908 REF OUT/25
|
PAGO |
8.840,00 |
|
| 04/11/2025 |
01100012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8907 REF OUT/25
|
PAGO |
8.282,00 |
|
| 04/11/2025 |
01100012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8905 REF OUT/25
|
PAGO |
10.003,00 |
|
| 04/11/2025 |
01100012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8906 REF OUT/25
|
PAGO |
42.927,00 |
|
| 04/11/2025 |
01100012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8909 REF OUT/25
|
PAGO |
43.468,50 |
|
| 04/11/2025 |
01100012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8910 REF OUT/25
|
PAGO |
29.417,30 |
|
| 04/11/2025 |
01080039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 29907 REF SET/25
|
PAGO |
117,00 |
|
| 04/11/2025 |
01070009
NEWTON CELIO BECKER DE MOURA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ALUGUEL IMÓVEL DETRAN/ DEMUTRAN - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 04/11/2025 |
01070009
NEWTON CELIO BECKER DE MOURA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF SET/25
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 04/11/2025 |
01040035
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3901 REF JULHO/25
|
PAGO |
740,00 |
|
| 04/11/2025 |
01040035
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3902 REF JULHO/25
|
PAGO |
173,40 |
|
| 04/11/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 234342 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.126,40 |
|
| 04/11/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 234503 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.126,40 |
|
| 04/11/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 234925 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
675,20 |
|
| 04/11/2025 |
01040014
FRANCISCO R. TORRES ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 3928 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
721,25 |
|
| 03/11/2025 |
27080007
E R CUNHA SERVICOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 1437 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
5.134,85 |
|
| 03/11/2025 |
03110001
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
176,87 |
|
| 03/11/2025 |
03110001
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
176,87 |
|
| 03/11/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
52,00 |
|
| 03/11/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
52,00 |
|
| 03/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
106,74 |
|
| 03/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
106,74 |
|
| 03/11/2025 |
02050051
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 592 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
160.779,50 |
|
| 03/11/2025 |
02010233
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3383 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 03/11/2025 |
02010233
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3404 REF SET/25
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 03/11/2025 |
01100029
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
DESPESAS COM MULTAS DE AGOSTO E SETEMBRO/2025 REFERENTE A SISOBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
1.684,21 |
|
| 03/11/2025 |
01100029
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
DESPESAS COM MULTAS DE AGOSTO E SETEMBRO/2025 REFERENTE A SISOBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
1.684,21 |
|
| 03/11/2025 |
01100008
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
RESTANTE NF 163
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
01070081
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 27149 REF SET/25
|
PAGO |
4.815,76 |
|
| 31/10/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
10.842,48 |
|
| 31/10/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
30.118,00 |
|
| 31/10/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
2.741,49 |
|
| 31/10/2025 |
30060026
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3423 REF OUT/25
|
PAGO |
70.831,69 |
|
| 31/10/2025 |
30060017
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3425 REF OUT/25
|
PAGO |
34.912,28 |
|
| 31/10/2025 |
30010012
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADO À ATENDER O FUNDO DE ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 31/10/2025 |
30010010
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHERM [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 31/10/2025 |
29080001
SW COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
103,04 |
|
| 31/10/2025 |
28050004
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E LIMPEZA PÚBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
772.730,40 |
|
| 31/10/2025 |
24100005
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COMPL. NF 2811
|
PAGO |
4.601,94 |
|
| 31/10/2025 |
24100005
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 22050003 NA FONTE DE REC [...]
|
LIQUIDADO |
4.601,94 |
|
| 31/10/2025 |
24100003
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2811 REF SET/25
|
PAGO |
169.325,79 |
|
