| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
28040013
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3276 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/10/2025 |
22100001
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA JOSE NOBRE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
|
PAGO |
442,08 |
|
| 24/10/2025 |
17030001
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTOS E ACESÓRIOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECREATARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
28.113,00 |
|
| 24/10/2025 |
12060001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4040 REF SET/25
|
PAGO |
14.210,70 |
|
| 24/10/2025 |
03030052
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.087,14 |
|
| 24/10/2025 |
03030023
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.076,84 |
|
| 24/10/2025 |
02060047
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 235113 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.001,60 |
|
| 24/10/2025 |
02050072
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3303 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
700,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010304
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4042 REF SET/25
|
PAGO |
729,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010284
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 235172 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.778,40 |
|
| 24/10/2025 |
02010131
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PASEP SETEMBRO/2025
|
PAGO |
22.306,90 |
|
| 24/10/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.511,93 |
|
| 24/10/2025 |
01090093
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3940 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.998,15 |
|
| 24/10/2025 |
01090084
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59754 REF SET/25
|
PAGO |
710,40 |
|
| 24/10/2025 |
01090084
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59755 REF SET/25
|
PAGO |
7.248,48 |
|
| 24/10/2025 |
01090059
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2772 REF SET/25
|
PAGO |
26.233,18 |
|
| 24/10/2025 |
01080033
RIB EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF SET/25
|
PAGO |
11.450,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070094
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PASEP SETEMBRO/2025
|
PAGO |
97.028,70 |
|
| 24/10/2025 |
01070090
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 27125 REF SET/25
|
PAGO |
2.751,86 |
|
| 24/10/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
745,32 |
|
| 24/10/2025 |
01070077
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 27147 REF SET/25
|
PAGO |
4.758,43 |
|
| 24/10/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PASEP SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
77.982,02 |
|
| 24/10/2025 |
01040029
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPL. NF 3940
|
PAGO |
4.245,85 |
|
| 23/10/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
16.794,98 |
|
| 23/10/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
35.254,00 |
|
| 23/10/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
73.412,38 |
|
| 23/10/2025 |
29080002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
6.522,39 |
|
| 23/10/2025 |
28040012
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUM [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 23/10/2025 |
12060001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
14.210,70 |
|
| 23/10/2025 |
10010007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1056 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.849,91 |
|
| 23/10/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
13.177,50 |
|
| 23/10/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
506,46 |
|
| 23/10/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
04090015
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1064 REF SET/25
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 23/10/2025 |
04090015
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1049 REF SET/25
|
PAGO |
6.212,50 |
|
| 23/10/2025 |
04090014
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1084 REF OUT/25
|
PAGO |
1.682,60 |
|
| 23/10/2025 |
04090014
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1075 REF OUT/25
|
PAGO |
4.912,50 |
|
| 23/10/2025 |
04090014
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1085 REF OUT/25
|
PAGO |
5.975,00 |
|
| 23/10/2025 |
04090014
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1086 REF OUT/25
|
PAGO |
3.780,00 |
|
| 23/10/2025 |
04080003
P&J CONSTRUTORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E O MUSEU HISTÓRICO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
39.451,68 |
|
| 23/10/2025 |
03030051
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.279,19 |
|
| 23/10/2025 |
03030021
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.737,00 |
|
| 23/10/2025 |
03030019
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.777,29 |
|
| 23/10/2025 |
03030018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.895,16 |
|
| 23/10/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3894 REF JULHO/25
|
PAGO |
2.427,60 |
|
| 23/10/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 23/10/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 23/10/2025 |
02060046
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8631 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.897,08 |
|
| 23/10/2025 |
02060018
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE - FUNDEB 70. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040003
|
LIQUIDADO |
286.224,10 |
|
| 23/10/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO O [...]
|
LIQUIDADO |
619.391,66 |
|
| 23/10/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
LIQUIDADO |
364.430,00 |
|
| 23/10/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010082
|
LIQUIDADO |
16.794,98 |
|
| 23/10/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010082
|
LIQUIDADO |
61.162,00 |
|
| 23/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
52,82 |
|
| 23/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
66,00 |
|
| 23/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
52,82 |
|
| 23/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
66,00 |
|
| 23/10/2025 |
02010304
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
729,00 |
|
| 23/10/2025 |
02010297
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
1.756,20 |
|
| 23/10/2025 |
02010233
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3349 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.350,00 |
|
