| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
31030004
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF OUT/25
|
PAGO |
3.640,00 |
|
| 19/12/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
773,50 |
|
| 19/12/2025 |
30050001
ANGELA MARIA DE ARAUJO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF DEZ/25
|
PAGO |
950,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REF A DEZ/25
|
LIQUIDADO |
245.028,12 |
|
| 19/12/2025 |
19120007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REF A DEZ/25
|
EMPENHADO |
245.028,12 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110042 REF A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE BUCAL (DEZ/25)
|
LIQUIDADO |
54.966,04 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110042 REF A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE BUCAL (DEZ/25)
|
EMPENHADO |
54.966,04 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPGA DOS ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
LIQUIDADO |
35.725,92 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPGA DOS ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
EMPENHADO |
35.725,92 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110043 REF FOPAG DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
LIQUIDADO |
95.251,61 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110043 REF FOPAG DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
EMPENHADO |
95.251,61 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOLHA DE INCENTIVO AOS ACS DE DEZEMBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01090044
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOLHA DE INCENTIVO AOS ACS DE DEZEMBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01090044
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090047 REF A FOPAG DOS TEMPORÁRIOS DA SEC DE SAÚDE REF A DEZ/2025
|
LIQUIDADO |
12.355,98 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090047 REF A FOPAG DOS TEMPORÁRIOS DA SEC DE SAÚDE REF A DEZ/2025
|
EMPENHADO |
12.355,98 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01090046 PARA A REALIZAÇÃO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC DE SAÚDE DE PACATUBA REF A DEZ/2025
|
LIQUIDADO |
19.068,13 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01090046 PARA A REALIZAÇÃO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC DE SAÚDE DE PACATUBA REF A DEZ/2025
|
EMPENHADO |
19.068,13 |
|
| 19/12/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
2.546,77 |
|
| 19/12/2025 |
07070001
NEWTON CELIO BECKER DE MOURA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF NOV/25
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
11.756,80 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
11.883,50 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
23.640,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
13.380,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
26.357,50 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
16.110,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
20.275,20 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
9.974,50 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
21.882,65 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
21.139,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110090
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PATRONAL NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
309.064,98 |
|
| 19/12/2025 |
03110090
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025 - DIR. E COORD.
|
PAGO |
68.419,36 |
|
| 19/12/2025 |
03110089
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
728,86 |
|
| 19/12/2025 |
03110043
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01080021
|
LIQUIDADO |
432.303,25 |
|
| 19/12/2025 |
03110043
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01080021
|
LIQUIDADO |
57.377,99 |
|
| 19/12/2025 |
03110042
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (SAÚDE BUCAL). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01080020
|
LIQUIDADO |
43.194,87 |
|
| 19/12/2025 |
03110042
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (SAÚDE BUCAL). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01080020
|
LIQUIDADO |
17.231,55 |
|
| 19/12/2025 |
03110041
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
290.605,08 |
|
| 19/12/2025 |
03110040
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
175.131,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110040
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
67.905,20 |
|
| 19/12/2025 |
03110039
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO O [...]
|
LIQUIDADO |
595.596,30 |
|
| 19/12/2025 |
03110039
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO O [...]
|
LIQUIDADO |
97.572,40 |
|
| 19/12/2025 |
03110038
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM OS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA DE INTERESSE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
40.082,23 |
|
| 19/12/2025 |
03110015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
7.568,74 |
|
| 19/12/2025 |
03110015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 12/2025
|
PAGO |
22.920,03 |
|
| 19/12/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
4.105,89 |
|
| 19/12/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
33.223,80 |
|
| 19/12/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
31.728,01 |
|
| 19/12/2025 |
02060037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF INSS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
326,90 |
|
| 19/12/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (UPA) EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010057.
|
LIQUIDADO |
5.567,43 |
|
| 19/12/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (UPA) EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010057.
|
LIQUIDADO |
21.328,10 |
|
| 19/12/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
LIQUIDADO |
111.600,00 |
|
| 19/12/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
LIQUIDADO |
73.733,42 |
|
| 19/12/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010082
|
LIQUIDADO |
61.162,00 |
|
| 19/12/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010082
|
LIQUIDADO |
13.922,32 |
|
| 19/12/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
380,57 |
|
| 19/12/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
10.077,75 |
|
| 19/12/2025 |
02050026
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF NOV/25
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 19/12/2025 |
02050026
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO IMÓVEL CASA DA MULHER
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 19/12/2025 |
02010248
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
46.204,20 |
|
| 19/12/2025 |
02010181
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025 - DIR. E COORD.
|
PAGO |
3.691,38 |
|
