| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
01100017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025.
|
PAGO |
14.839,90 |
|
| 18/11/2025 |
01100017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025.
|
PAGO |
15.470,60 |
|
| 18/11/2025 |
01090083
NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 18/11/2025 |
01090055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPL.NF 27353
|
PAGO |
68.800,30 |
|
| 18/11/2025 |
01090053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE-MAC, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
816,86 |
|
| 18/11/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025.
|
PAGO |
18.201,68 |
|
| 18/11/2025 |
01080034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 24908 REF SET/25
|
PAGO |
152,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 23454 REF SET/25
|
PAGO |
779,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080011
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO CAGECE COMPLEMETAR O EMPENHO 02050063 DA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVO AGOSTO A DEZEMBRO.
|
LIQUIDADO |
13.210,74 |
|
| 18/11/2025 |
01080011
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO CAGECE COMPLEMETAR O EMPENHO 02050063 DA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVO AGOSTO A DEZEMBRO.
|
LIQUIDADO |
52.167,62 |
|
| 18/11/2025 |
01080005
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010121.
|
LIQUIDADO |
1.406,01 |
|
| 18/11/2025 |
01070085
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF OUT/2025
|
PAGO |
14.087,28 |
|
| 18/11/2025 |
01070085
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME PROCESSO NUP 46001.001773/2025-61 DO SERVIDOR CEDIDO MARCIO ROQUE CORDEIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
14.087,28 |
|
| 18/11/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09 E 10/2025.
|
PAGO |
49,55 |
|
| 18/11/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
218,85 |
|
| 18/11/2025 |
01040015
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 527 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.988,00 |
|
| 18/11/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
7.290,88 |
|
| 17/11/2025 |
31010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 1196 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
7.939,40 |
|
| 17/11/2025 |
29100002
JOAO GERMANO PONTES MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ALUGUEL CENTRO POP (INDENIZAÇÃO).
|
PAGO |
7.660,00 |
|
| 17/11/2025 |
28040009
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3348 REF SET/25
|
PAGO |
700,00 |
|
| 17/11/2025 |
28040008
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 3355 REF SET/25
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 17/11/2025 |
27010006
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1016 REF OUT/25
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
27010002
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1013 REF OUT/25
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
25040003
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 17/11/2025 |
25040003
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100MBS FULL DUPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 15.28.04.21.001 E ADI [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/11/2025 |
25040002
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3354 REF SET/25
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES, SANDUÍCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
5.688,69 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO BUFFET PARA ALMOÇO OU JANTA E COFFE BREAK TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
12.735,62 |
|
| 17/11/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
ALUGUEL NO PERÍODO DE 16.10.2025 A 15.11.2025.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 17/11/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA CORONEL JOÃO CARLOS Nº 356, CENTRO, PACATUBA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 17/11/2025 |
14110006
ELISMAR DE OLIVEIRA SÁ
|
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR ELISMAR DE OLIVEIRA SÁ, MATRÍCULA 34215, NA QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PR, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.618,40 |
|
| 17/11/2025 |
13050002
JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO PERÍODO DE 14.10.2025 A 13.11.2025.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
13050002
JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESA PÚBLICA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, VISANDO À ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
08040018
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
72.048,00 |
|
| 17/11/2025 |
08040018
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
91.488,00 |
|
| 17/11/2025 |
08040018
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
95.568,00 |
|
| 17/11/2025 |
08040018
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
74.920,00 |
|
| 17/11/2025 |
07040004
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 570 REF OUT/25
|
PAGO |
575,00 |
|
| 17/11/2025 |
04090013
LICITUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 428 REF NOV/25
|
PAGO |
23.900,00 |
|
| 17/11/2025 |
03110015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01.09.0052.
|
LIQUIDADO |
17.453,71 |
|
| 17/11/2025 |
03110015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01.09.0052.
|
LIQUIDADO |
4.507,79 |
|
| 17/11/2025 |
03030066
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 1582 REF SET/25
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 17/11/2025 |
03030046
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2075 REF JUNHO/25
|
PAGO |
6.021,67 |
|
| 17/11/2025 |
03030044
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2076 REF JULHO/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 17/11/2025 |
03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FATURA 10/2025
|
PAGO |
1.718,99 |
|
| 17/11/2025 |
03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.718,99 |
|
| 17/11/2025 |
03030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1574 REF SET/25
|
PAGO |
819,00 |
|
| 17/11/2025 |
02060025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3360 REF SET/25
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 17/11/2025 |
02050065
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3304 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
4.550,00 |
|
| 17/11/2025 |
02050065
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3347 REF SET/25
|
PAGO |
4.550,00 |
|
| 17/11/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
26,16 |
|
| 17/11/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 17/11/2025 |
02010295
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3877 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.095,25 |
|
| 17/11/2025 |
02010273
FRANCISCO R. TORRES ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 4004 REF SET/25
|
PAGO |
493,85 |
|
| 17/11/2025 |
02010247
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
INSS PATRONAL 10/2025
|
PAGO |
7.140,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 4014 REF SET/25
|
PAGO |
493,85 |
|
| 17/11/2025 |
02010175
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FATURA 11/2025
|
PAGO |
298,21 |
|
| 17/11/2025 |
02010175
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
|
LIQUIDADO |
298,21 |
|
