| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
172,93 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERTENTE COMPETÊNCIA MARÇO/2025-SEC. EDUCAÇÃO
|
PAGO |
655,36 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERTENTE COMPETÊNCIA JANEIRO/2025-SEC. EDUCAÇÃO
|
PAGO |
904,57 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERTENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025-SEC. EDUCAÇÃO
|
PAGO |
674,47 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
655,36 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
674,47 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
904,57 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
3.499,67 |
|
| 21/05/2025 |
31030004
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA 13, N° 245, JEREISSATI III - PACATUBA-CE, CEP: 61800-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 21/05/2025 |
31030004
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA 13, N° 245, JEREISSATI III - PACATUBA-CE, CEP: 61800-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050006
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A NOV/2024 FATURA Nº 45977437
|
PAGO |
560,86 |
|
| 21/05/2025 |
19050005
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A NOV 2024 FATURA Nº 4598311
|
PAGO |
21,28 |
|
| 21/05/2025 |
19050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA PARA SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃ URBANA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA- [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/05/2025 |
13050001
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF COMP 12/2024.
|
PAGO |
2.706,44 |
|
| 21/05/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1033 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
3.932,64 |
|
| 21/05/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1045 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.850,94 |
|
| 21/05/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1044 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
5.352,15 |
|
| 21/05/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1036 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
5.695,90 |
|
| 21/05/2025 |
10010011
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1057 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.855,38 |
|
| 21/05/2025 |
10010008
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1058 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.259,27 |
|
| 21/05/2025 |
10010006
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1055 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
923,75 |
|
| 21/05/2025 |
10010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 1054 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
3.764,28 |
|
| 21/05/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1051 REF 16 A 30 DE ABRIL/2025
|
PAGO |
70.594,67 |
|
| 21/05/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPL. NF 1054
|
PAGO |
889,96 |
|
| 21/05/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3543 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
363,30 |
|
| 21/05/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3620 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
363,30 |
|
| 21/05/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3446 REF FEV/2025
|
PAGO |
363,30 |
|
| 21/05/2025 |
03020044
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1049 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
4.697,59 |
|
| 21/05/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3544 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
306,85 |
|
| 21/05/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3621 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
306,85 |
|
| 21/05/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3447 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
306,85 |
|
| 21/05/2025 |
02010243
FRANCISCO R. TORRES ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3553 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
675,50 |
|
| 21/05/2025 |
02010231
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3455 REF FEV/2025
|
PAGO |
2.066,90 |
|
| 21/05/2025 |
02010230
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3576 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
269,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010230
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3465 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
99,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3581 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
130,55 |
|
| 21/05/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3642 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
130,55 |
|
| 21/05/2025 |
02010187
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3541 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
1.022,75 |
|
| 21/05/2025 |
02010168
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3542 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
363,30 |
|
| 21/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,87 |
|
| 21/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,87 |
|
| 21/05/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDARIA)
|
LIQUIDADO |
791,80 |
|
| 21/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA MARÇO/2025-INFRA
|
PAGO |
487,43 |
|
| 21/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA JANEIRO/2025-INFRA
|
PAGO |
405,11 |
|
| 21/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025-INFRA
|
PAGO |
823,02 |
|
| 21/05/2025 |
02010110
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.074,04 |
|
| 21/05/2025 |
02010110
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.919,47 |
|
| 21/05/2025 |
02010110
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.492,13 |
|
| 21/05/2025 |
02010110
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.492,13 |
|
| 21/05/2025 |
02010110
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.059,80 |
|
| 21/05/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
|
LIQUIDADO |
3.501,39 |
|
| 21/05/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
21.493,12 |
|
| 21/05/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
27.468,47 |
|
| 21/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
174,72 |
|
| 21/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
174,72 |
|
| 20/05/2025 |
31030003
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
38.053,33 |
|
| 20/05/2025 |
30010004
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
4.723,04 |
|
| 20/05/2025 |
20050001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DE DAE DE IPVA DO VEÍCULO DE PLACA OIL 9918 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
272,52 |
|
| 20/05/2025 |
19050006
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECER DÍVIDA COM A CAGECE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOV/2024 CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 26
|
LIQUIDADO |
560,86 |
|
| 20/05/2025 |
19050005
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECER DÍVIDA COM A CAGECE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOV/2024 CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 26
|
LIQUIDADO |
21,28 |
|
