Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 29070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ESTORNO DAS EDIFICAÇÕES QUE SERÃO IMPLANTADAS NO RESIDENCIAL ORGULHO CEARÁ NO MUNICÍPIO DE PACATUBA- [...]
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103,03 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
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45,03 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02050048
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
Nota Fiscal: 3256
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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6.998,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 03030039.
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8.517,67 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02050033
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME ACORDOS 00745/2022, 00746/2022 E 00596/2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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69.120,32 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
Nota Fiscal: 3291
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
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6.998,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03030026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
Nota Fiscal: 20881
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
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30.537,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25020002
E R CUNHA SERVICOS
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
Nota Fiscal: 1038
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS, KITS DE LANCES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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691,06 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25020001
E R CUNHA SERVICOS
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
Nota Fiscal: 1394
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS, KITS DE LANCES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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6.041,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 31010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
Nota Fiscal: 1140
AQUISIÇÃO DE CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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2.882,46 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Nota Fiscal: 1127
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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7.155,23 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03010001
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
Nota Fiscal: 191
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES
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1.585.316,80 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
Nota Fiscal: 3319
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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3.250,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010249
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
Nota Fiscal: 3311
LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO PARA FICAR INITERRUPTAMENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, NO DESENVOLVIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES.
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6.500,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010291
J V ANDRE MANUTENCAO ME
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
Nota Fiscal: 2680
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
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1.160,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.033,54 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01040005
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
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85,11 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Nota Fiscal: 1130
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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451,29 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Nota Fiscal: 1129
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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4.431,10 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 10010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Nota Fiscal: 1143
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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6.679,60 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02010161
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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2,55 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
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47,14 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.655,84 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECREATARIA DE ADMINSTRAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01040008 (FOPAG JULHO/2025)
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68.705,50 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ART REFERENTE A LAUDO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO PARA SUPRIR ASE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE PACATUBA -CE
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103,03 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070046
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02050027
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109.548,38 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070005
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010184.
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47.144,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070044
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02050041
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76.664,32 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070042
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050028
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13.027,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 30060012
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
Nota Fiscal: 1289
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE,
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11.336,15 |
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