lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pacatuba

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8584 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/08/2025 - 14:06:41
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/05/2025 17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
LIQUIDADO 32.937,60
28/05/2025 17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
LIQUIDADO 36.902,04
28/05/2025 17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
LIQUIDADO 30.817,80
28/05/2025 16050003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA POL 1336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA
LIQUIDADO 211,04
28/05/2025 13010044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS [...]
LIQUIDADO 34.580,00
28/05/2025 03030041
J V ANDRE MANUTENCAO ME
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATU [...]
LIQUIDADO 2.810,00
28/05/2025 03030040
J V ANDRE MANUTENCAO ME
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
LIQUIDADO 3.735,45
28/05/2025 03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG SESA - EFETIVOS COMP MAIO/2025
PAGO 2.684,79
28/05/2025 03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS COMP MAIO/2025
PAGO 30.102,56
28/05/2025 03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIOS COMP MAIO/2025
PAGO 60.113,46
28/05/2025 03030005
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG INCENTIVO FNS - COMP MAIO/2025
PAGO 140.700,00
28/05/2025 03030004
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ACS - EFETIVOS COMP MAIO/2025
PAGO 355.718,00
28/05/2025 03030002
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 101.637,96
28/05/2025 03030002
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 9.464,66
28/05/2025 03020012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG AGENTES ENDEMIAS - EFETIVOS COMP MAIO/2025
PAGO 17.183,76
28/05/2025 02050028
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS COMP MAIO/2025
PAGO 111.009,23
28/05/2025 02010276
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, [...]
LIQUIDADO 146.564,10
28/05/2025 02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
LIQUIDADO 1.524,80
28/05/2025 02010161
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
PAGO 0,39
28/05/2025 02010161
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
LIQUIDADO 0,39
28/05/2025 02010160
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
PAGO 88,83
28/05/2025 02010160
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
PAGO 12,69
28/05/2025 02010160
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
LIQUIDADO 88,83
28/05/2025 02010160
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
LIQUIDADO 12,69
28/05/2025 02010160
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
LIQUIDADO 12,69
28/05/2025 02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 802.253,93
28/05/2025 02010095
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 1.325.989,22
28/05/2025 02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 20.000,00
28/05/2025 02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 2.396.369,11
28/05/2025 02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 3.036,00
28/05/2025 02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 195.057,94
28/05/2025 02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. MAIO/2025
PAGO 101.472,72
28/05/2025 02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. MAIO/2025
PAGO 343.735,39
28/05/2025 02010085
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 6.309,82
28/05/2025 02010084
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETÊNCIA MAIO/2025
PAGO 11.933,03
28/05/2025 02010084
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 54.093,40
28/05/2025 02010082
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 52.680,00
28/05/2025 02010082
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 11.544,00
28/05/2025 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 131.142,16
28/05/2025 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 3.500,00
28/05/2025 02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 413.307,12
28/05/2025 02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 33.408,00
28/05/2025 02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 1.518,00
28/05/2025 02010067
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 63.916,64
28/05/2025 02010067
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 121.300,00
28/05/2025 02010066
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 31.433,60
28/05/2025 02010066
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 38.086,12
28/05/2025 02010064
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO)
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 2.024,00
28/05/2025 02010064
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO)
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPETENCIA MAIO/2025
PAGO 25.097,40
28/05/2025 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG VIGILANCIA - EFETIVOS COMP MAIO/2025
PAGO 21.620,52
28/05/2025 02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA - TEMPORARIOS COMP MAIO/2025
PAGO 4.211,88
28/05/2025 02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG UPA - TEMPORARIOS COMP MAIO/2025
PAGO 1.403,96
28/05/2025 02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA - EFETIVOS COMP MAIO/2025
PAGO 22.586,43
28/05/2025 02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG UPA - EFETIVOS COMP MAIO/2025
PAGO 2.542,20
28/05/2025 02010058
FOLHA DE PAGAMENTO UPA TEMPORÁRIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG UPA - TEMPORARIOS COMP MAIO/2025
PAGO 1.322,91
28/05/2025 02010057
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG UPA - COMISSIONADOS COMP MAIO/2025
PAGO 4.018,00
28/05/2025 02010057
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG UPA - EFETIVOS COMP MAIO/2025
PAGO 20.677,78
28/05/2025 02010056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA - EFETIVOS COMP MAIO/2025
PAGO 15.886,02
28/05/2025 02010055
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA - EFETIVOS COMP MAIO/2025
PAGO 244.861,04
28/05/2025 02010054
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIOS COMP MAIO/2025
PAGO 244.427,24

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