| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01090030
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
22.578,61 |
|
| 01/09/2025 |
01090030
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
18.479,43 |
|
| 01/09/2025 |
01090030
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
12.852,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090030
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
9.880,85 |
|
| 01/09/2025 |
01090030
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
105.014,84 |
|
| 01/09/2025 |
01090029
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
3.595,80 |
|
| 01/09/2025 |
01090029
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
20.034,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090029
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
23.860,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090029
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
25.340,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090029
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
72.829,80 |
|
| 01/09/2025 |
01090028
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
42.667,28 |
|
| 01/09/2025 |
01090027
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
30.588,37 |
|
| 01/09/2025 |
01090026
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
3.648,50 |
|
| 01/09/2025 |
01090026
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
2.356,80 |
|
| 01/09/2025 |
01090026
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
16.189,50 |
|
| 01/09/2025 |
01090026
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
14.437,30 |
|
| 01/09/2025 |
01090026
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
7.301,43 |
|
| 01/09/2025 |
01090026
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
EMPENHADO |
43.933,53 |
|
| 01/09/2025 |
01090025
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. RELANÇAMENTO DO EMPENHO 100700 [...]
|
EMPENHADO |
2.531,60 |
|
| 01/09/2025 |
01090024
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº1007 [...]
|
EMPENHADO |
12.997,70 |
|
| 01/09/2025 |
01090023
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (ATENÇÃO BASICA). RELANÇAMENTO DO EMPENHO 30010006.
|
LIQUIDADO |
25.166,09 |
|
| 01/09/2025 |
01090023
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (ATENÇÃO BASICA). RELANÇAMENTO DO EMPENHO 30010006.
|
LIQUIDADO |
49.908,67 |
|
| 01/09/2025 |
01090023
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (ATENÇÃO BASICA). RELANÇAMENTO DO EMPENHO 30010006.
|
LIQUIDADO |
10.897,65 |
|
| 01/09/2025 |
01090023
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (ATENÇÃO BASICA). RELANÇAMENTO DO EMPENHO 30010006.
|
EMPENHADO |
85.972,41 |
|
| 01/09/2025 |
01090022
SW COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L SEM GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
10.636,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090021
3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS E SOBRESSALENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS DE FANFARRA MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORT [...]
|
EMPENHADO |
27.900,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090020
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF IRRF CREDOR CONET NF 3266
|
EMPENHADO |
33,60 |
|
| 01/09/2025 |
01090020
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02060034
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090019
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01070086
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090019
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REF ISS CREDOR CONET NF 3266
|
EMPENHADO |
35,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090018
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090017
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- PLANO FINANCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL. COMPLEMENTAR AO EMPENHOORIGI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090016
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090015
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010075
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090014
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01080010
|
EMPENHADO |
950.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090013
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02060005
|
EMPENHADO |
460.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090012
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01080009
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090011
SW COMERCIO LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVI [...]
|
EMPENHADO |
180,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090010
SW COMERCIO LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PACATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 08.27.08 [...]
|
EMPENHADO |
368,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090009
OANDB PRODUCOES E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHAMENTO PARA O EVENTO CIVICO EM ALUSÃO AO 07 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRARIVO Nº 03.018/2025 NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
10.623,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090009
OANDB PRODUCOES E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REPASSE REF ISS CREDOR J V ANDRE NF 2691
|
EMPENHADO |
907,94 |
|
| 01/09/2025 |
01090008
J E PONTE RIBEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHAMENTO PARA O EVENTO CIVICO EM ALUSÃO AO 07 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRARIVO Nº 03.018/2025 NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
7.600,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090005
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM RESCISÕES TRALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
24.500,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
37.500,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RECISÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080040
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF A MEDIÇÃO Nº 01 DO PERÍODO 19/05/2025 A 30/05/2025 NF 52
|
PAGO |
374.285,95 |
|
| 01/09/2025 |
01080038
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 199 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.577.700,80 |
|
| 01/09/2025 |
01080038
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.577.700,80 |
|
| 01/09/2025 |
01070083
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 2723 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 01/09/2025 |
01070081
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 26599 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.815,76 |
|
| 01/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 147/218 DO PROCESSO 10380.723969.2015-73
|
PAGO |
900,02 |
|
| 01/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 125/218 DO PROCESSO 10380.723970.2015-06
|
PAGO |
200,36 |
|
| 01/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 125/218 DO PROCESSO 10380.725654.2013-07
|
PAGO |
2.306,12 |
|
| 01/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 125/218 DO PROCESSO 10380.729658.2012-75
|
PAGO |
1.045,54 |
|
| 29/08/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010184
|
LIQUIDADO |
833,98 |
|
| 29/08/2025 |
30060034
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
407,90 |
|
