| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
02010291
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 2680 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010284
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.778,40 |
|
| 03/09/2025 |
02010281
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA SIGMEC, EM PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
8.750,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010225
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 4411 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010197
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.270,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010191
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 4245 REF JUNHO/25
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 03/09/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 03/09/2025
|
PAGO |
0,20 |
|
| 03/09/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,20 |
|
| 03/09/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A AGOSTO/2025
|
PAGO |
4.368,65 |
|
| 03/09/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.368,65 |
|
| 03/09/2025 |
01080046
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL REF AO MES DE AGOSTO/2025 ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (PISO ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
78.434,43 |
|
| 03/09/2025 |
01080045
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF AO MES DE AGOSTO/2025 ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (PISO ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
87.618,92 |
|
| 03/09/2025 |
01080044
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMEIROS DO MES DE AGOSTO/2025 PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PRÓPRIO)
|
LIQUIDADO |
1.036.147,87 |
|
| 03/09/2025 |
01080043
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMEIROS ESPECIALIZADOS REF AO MES DE AGOSTO DE 2025 PRESTADOS ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC ESTADO)
|
LIQUIDADO |
85.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
01080042
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DO MÊS DE AGOSTO/2025 PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE. (REC PRÓPRIO)
|
LIQUIDADO |
871.481,68 |
|
| 03/09/2025 |
01080032
TAMIRYS BARBOSA MOREIRA NUNES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR TAMIRYS BARBOSA MOREIRA NUNES, MATRICULA N° 30000, CONFORME A PORTARIA N°029, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
01080031
TAMIRYS BARBOSA MOREIRA NUNES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR TAMIRYS BARBOSA MOREIRA NUNES, MATRICULA N° 30000, CONFORME A PORTARIA N°029, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 03/09/2025 |
01080030
ANA KARLA LIMA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR ANA KARLA LIMA DOS SANTOS, MATRICULA N° 29993, CONFORME A PORTARIA N°030, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 03/09/2025 |
01080029
ANA KARLA LIMA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR ANA KARLA LIMA DOS SANTOS, MATRICULA N° 29993, CONFORME A PORTARIA N°030, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 03/09/2025 |
01080024
MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA, MATRICULA N° 30009, CONFORME A PORTARIA N° 028, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 03/09/2025 |
01080022
MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA, MATRICULA N° 30009, CONFORME A PORTARIA N° 028, DE 01 DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 03/09/2025 |
01070098
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 2640 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 03/09/2025 |
01070093
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PMY 5083 RENAVAM 01204697962 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
211,04 |
|
| 03/09/2025 |
01070077
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 26600 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.758,43 |
|
| 03/09/2025 |
01070077
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 26856 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
4.758,43 |
|
| 03/09/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
47,09 |
|
| 03/09/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
47,09 |
|
| 03/09/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 03030025.
|
LIQUIDADO |
24.297,00 |
|
| 03/09/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3317 REF JUNHO/25
|
PAGO |
6.998,00 |
|
| 03/09/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3314 REF JUNHO/25
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 03/09/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3316 REF JUNHO/25
|
PAGO |
9.998,00 |
|
| 03/09/2025 |
01040015
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
1.988,00 |
|
| 02/09/2025 |
22080002
RIB EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO - PMP, SITUADO A RUA CAIO CID, Nº 2013 - CENTRO- CEP: 61800-000, PACATUBA CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
34.705,97 |
|
| 02/09/2025 |
02090005
SW COMERCIO LTDA
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
624,16 |
|
| 02/09/2025 |
02090004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ART REF A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO MURO E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, LOCALIZADA NA AV XXII.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 02/09/2025 |
02090003
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SEMA
|
DESPESAS COM ADIMPLEMENTO DE MULTA AMBIENTAL REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 202204064-AIF DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE PACATUBA C [...]
|
EMPENHADO |
7.119,30 |
|
| 02/09/2025 |
02090002
ELINALVA HENRIQUE DA SILVA
|
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
700,68 |
|
| 02/09/2025 |
02090001
ELINALVA HENRIQUE DA SILVA
|
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
6.356,42 |
|
| 02/09/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 02/09/2025
|
PAGO |
44,00 |
|
| 02/09/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 02/09/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO ESPECIAL DO PEM DA PREFEITURA DE PACATUBA, REFERENTE À LEI 13/2021, COM ADESÃO EM 29/06/2022 E ABRANGENDO AS COMPETÊNCIAS ATÉ 09/2021.
|
PAGO |
354,61 |
|
| 02/09/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 02/09/2025
|
PAGO |
141,95 |
|
| 02/09/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
141,95 |
|
| 02/09/2025 |
02010233
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
3.350,00 |
|
| 02/09/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 02/09/2025
|
PAGO |
0,56 |
|
| 02/09/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,56 |
|
| 02/09/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
202,40 |
|
| 02/09/2025 |
01090007
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.771,00 |
|
| 02/09/2025 |
01090006
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.602,33 |
|
| 02/09/2025 |
01090006
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.912,50 |
|
| 02/09/2025 |
01090005
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.138,50 |
|
| 02/09/2025 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM RESCISÕES TRALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.433,66 |
|
| 02/09/2025 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM RESCISÕES TRALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
6.766,66 |
|
| 02/09/2025 |
01090003
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
2.514,29 |
|
| 02/09/2025 |
01090003
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
3.640,75 |
|
| 02/09/2025 |
01090002
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
4.666,63 |
|
| 02/09/2025 |
01090002
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
6.037,16 |
|
| 02/09/2025 |
01090002
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
9.732,69 |
|
| 02/09/2025 |
01090001
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RECISÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
17.499,99 |
|
| 02/09/2025 |
01090001
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RECISÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
4.924,49 |
|
