| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
30060032
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3386 REF SET/25
|
PAGO |
50.091,19 |
|
| 13/10/2025 |
30060026
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3387 REF SET/25
|
PAGO |
90.903,74 |
|
| 13/10/2025 |
30060017
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3385 REF SET/25
|
PAGO |
36.542,70 |
|
| 13/10/2025 |
30050004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.330,50 |
|
| 13/10/2025 |
30010014
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 13/10/2025 |
28030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE
|
LIQUIDADO |
4.095,00 |
|
| 13/10/2025 |
27010003
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1006 REF SET/25
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
17070006
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1307 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.391,37 |
|
| 13/10/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 248298 REF MAIO/25
|
PAGO |
14.218,60 |
|
| 13/10/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 248522 ERF MAIO/25
|
PAGO |
28.953,00 |
|
| 13/10/2025 |
15080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 23518 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
35.378,00 |
|
| 13/10/2025 |
13010042
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMO DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARE [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 13/10/2025 |
11040001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3883 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.309,25 |
|
| 13/10/2025 |
10010007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.849,91 |
|
| 13/10/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1076 REF SET/25
|
PAGO |
16.590,00 |
|
| 13/10/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1054 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
16.747,50 |
|
| 13/10/2025 |
04040004
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 820 REF SET/25
|
PAGO |
120.743,73 |
|
| 13/10/2025 |
03030046
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2090 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
6.021,67 |
|
| 13/10/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3897 REF JULHO/25
|
PAGO |
2.408,00 |
|
| 13/10/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3896 REF JULHO/25
|
PAGO |
2.639,80 |
|
| 13/10/2025 |
02060026
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3277 REF JULHO/25
|
PAGO |
8.750,00 |
|
| 13/10/2025 |
02060026
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3316 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
8.750,00 |
|
| 13/10/2025 |
02060025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3317 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 13/10/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
LIQUIDADO |
380,57 |
|
| 13/10/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
LIQUIDADO |
9.754,12 |
|
| 13/10/2025 |
02050048
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3348 REF JULHO/25
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 13/10/2025 |
02010297
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3890 REF JULHO/25
|
PAGO |
860,20 |
|
| 13/10/2025 |
02010257
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4272 REF JULHO/25
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 13/10/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
675,20 |
|
| 13/10/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
675,20 |
|
| 13/10/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
358,40 |
|
| 13/10/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
358,40 |
|
| 13/10/2025 |
01100011
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇO CARTORIAIS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORI [...]
|
LIQUIDADO |
409,72 |
|
| 13/10/2025 |
01090091
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. - ATENÇÃO PRIMARIA. RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 30010009.
|
LIQUIDADO |
13.773,39 |
|
| 13/10/2025 |
01090076
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
38,72 |
|
| 13/10/2025 |
01090076
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
448,44 |
|
| 13/10/2025 |
01090067
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUA [...]
|
LIQUIDADO |
4.116,70 |
|
| 13/10/2025 |
01090066
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.109,40 |
|
| 13/10/2025 |
01090065
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUA [...]
|
LIQUIDADO |
4.434,86 |
|
| 13/10/2025 |
01090064
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,02 |
|
| 13/10/2025 |
01080053
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS EM AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
01070090
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
LIQUIDADO |
2.751,86 |
|
| 13/10/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 03030025.
|
LIQUIDADO |
24.570,00 |
|
| 10/10/2025 |
30090001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LICENCIMENTO E CRV/CRLV.
|
PAGO |
2.162,46 |
|
| 10/10/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS QUE INCLUEM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ACESSO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
7.766,85 |
|
| 10/10/2025 |
30010015
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 10/10/2025 |
30010013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 10/10/2025 |
28030013
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF SET/25
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
27080012
SW COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L SEM GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
36,80 |
|
| 10/10/2025 |
23090002
LUCIANA FRANKLIN CAVALCANTI
|
SUPRIMENTO DE FUNDOS.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
22090003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL DE CARÁTER EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.596,15 |
|
| 10/10/2025 |
17040001
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8000L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICÍPIO DE PACATUB [...]
|
LIQUIDADO |
29.736,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010040
CLARISSE BARREIRA TEOFILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010039
HUMBERTO FARIAS CASTELO BRANCO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010038
JESSICA LUCENA E LUCENA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010037
KARLA SAMILLY LIMA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010036
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010035
ASDRUBAL PEREZ SOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010034
JESSICA DA SILVA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010033
ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
