| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
02010071
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
5.935,10 |
|
| 22/05/2025 |
02010069
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
RPPS PATRONAL 03/2025
|
PAGO |
147,41 |
|
| 22/05/2025 |
02010069
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF MARÇO/2025
|
PAGO |
5.310,65 |
|
| 22/05/2025 |
02010069
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
147,41 |
|
| 22/05/2025 |
02010052
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A MAR/2025
|
PAGO |
7.232,80 |
|
| 22/05/2025 |
02010052
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RPPS PATRONAL 03/2025
|
PAGO |
200,76 |
|
| 22/05/2025 |
02010052
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
200,76 |
|
| 22/05/2025 |
02010023
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RPPS PATRONAL 03/2025
|
PAGO |
145,81 |
|
| 22/05/2025 |
02010023
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF A MAR/2025
|
PAGO |
5.253,07 |
|
| 22/05/2025 |
02010023
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
145,81 |
|
| 22/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.147,66 |
|
| 22/05/2025 |
02010014
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RPPS PATRONAL 03/2025
|
PAGO |
101,97 |
|
| 22/05/2025 |
02010014
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF MAR/2025
|
PAGO |
3.673,54 |
|
| 22/05/2025 |
02010014
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
101,97 |
|
| 22/05/2025 |
02010006
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RPPS PATRONAL 03/2025
|
PAGO |
35,41 |
|
| 22/05/2025 |
02010006
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF MAR/2025
|
PAGO |
1.275,93 |
|
| 22/05/2025 |
02010006
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PRE [...]
|
LIQUIDADO |
35,41 |
|
| 22/05/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 22/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
172,93 |
|
| 22/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
172,93 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERTENTE COMPETÊNCIA JANEIRO/2025-SEC. EDUCAÇÃO
|
PAGO |
904,57 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERTENTE COMPETÊNCIA MARÇO/2025-SEC. EDUCAÇÃO
|
PAGO |
655,36 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERTENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025-SEC. EDUCAÇÃO
|
PAGO |
674,47 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
655,36 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
904,57 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
3.499,67 |
|
| 22/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
674,47 |
|
| 21/05/2025 |
31030004
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA 13, N° 245, JEREISSATI III - PACATUBA-CE, CEP: 61800-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 21/05/2025 |
31030004
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA 13, N° 245, JEREISSATI III - PACATUBA-CE, CEP: 61800-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 21/05/2025 |
19050006
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A NOV/2024 FATURA Nº 45977437
|
PAGO |
560,86 |
|
| 21/05/2025 |
19050005
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A NOV 2024 FATURA Nº 4598311
|
PAGO |
21,28 |
|
| 21/05/2025 |
19050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA PARA SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃ URBANA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA- [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/05/2025 |
13050001
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF COMP 12/2024.
|
PAGO |
2.706,44 |
|
| 21/05/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1045 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.850,94 |
|
| 21/05/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1033 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
3.932,64 |
|
| 21/05/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1036 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
5.695,90 |
|
| 21/05/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1044 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
5.352,15 |
|
| 21/05/2025 |
10010011
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1057 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.855,38 |
|
| 21/05/2025 |
10010008
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1058 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.259,27 |
|
| 21/05/2025 |
10010006
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1055 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
923,75 |
|
| 21/05/2025 |
10010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 1054 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
3.764,28 |
|
| 21/05/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1051 REF 16 A 30 DE ABRIL/2025
|
PAGO |
70.594,67 |
|
| 21/05/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPL. NF 1054
|
PAGO |
889,96 |
|
| 21/05/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3446 REF FEV/2025
|
PAGO |
363,30 |
|
| 21/05/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3620 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
363,30 |
|
| 21/05/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3543 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
363,30 |
|
| 21/05/2025 |
03020044
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1049 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
4.697,59 |
|
| 21/05/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3447 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
306,85 |
|
| 21/05/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3544 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
306,85 |
|
| 21/05/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3621 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
306,85 |
|
| 21/05/2025 |
02010243
FRANCISCO R. TORRES ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3553 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
675,50 |
|
| 21/05/2025 |
02010231
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3455 REF FEV/2025
|
PAGO |
2.066,90 |
|
| 21/05/2025 |
02010230
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3576 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
269,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010230
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3465 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
99,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3581 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
130,55 |
|
| 21/05/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3642 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
130,55 |
|
| 21/05/2025 |
02010187
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3541 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
1.022,75 |
|
| 21/05/2025 |
02010168
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3542 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
363,30 |
|
| 21/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,87 |
|
| 21/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,87 |
|
