| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DE 16/09 A 15/10 DE 2025
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 21/10/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA CORONEL JOÃO CARLOS Nº 356, CENTRO, PACATUBA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 21/10/2025 |
07030009
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
8.487,80 |
|
| 21/10/2025 |
07030009
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
13.894,30 |
|
| 21/10/2025 |
04090015
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.212,50 |
|
| 21/10/2025 |
04090015
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 21/10/2025 |
04090014
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
4.912,50 |
|
| 21/10/2025 |
04090014
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.780,00 |
|
| 21/10/2025 |
04090014
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.975,00 |
|
| 21/10/2025 |
04090014
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.682,60 |
|
| 21/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
43,00 |
|
| 21/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
43,00 |
|
| 21/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
71,29 |
|
| 21/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
71,29 |
|
| 21/10/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,58 |
|
| 21/10/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,58 |
|
| 21/10/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO ÁGUA - COMP. 03/2025 A 09/2025.
|
PAGO |
362,33 |
|
| 21/10/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
362,33 |
|
| 21/10/2025 |
01100017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
30.408,40 |
|
| 21/10/2025 |
01100017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO ORIGINAL 01070037.
|
LIQUIDADO |
30.408,40 |
|
| 21/10/2025 |
01100016
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES A RENOVAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.851,99 |
|
| 21/10/2025 |
01090067
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1141 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.116,70 |
|
| 21/10/2025 |
01090066
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPL. NF 1192
|
PAGO |
1.109,40 |
|
| 21/10/2025 |
01090065
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1191 REF JUNHO/25
|
PAGO |
4.434,86 |
|
| 21/10/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
36.558,68 |
|
| 21/10/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
39.747,86 |
|
| 21/10/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
3.492,13 |
|
| 21/10/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
4.977,56 |
|
| 20/10/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
778,03 |
|
| 20/10/2025 |
29080007
CENTRO DE FORMACAO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO , EM SISTEMA DE COGESTÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL DE FORMA PROVISÓRIA E EXCEPCIONAL PARA 20 (V [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
29080006
CENTRO DE FORMACAO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO , EM SISTEMA DE COGESTÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL DE FORMA PROVISÓRIA E EXCEPCIONAL PARA 20 (V [...]
|
PAGO |
251.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
23050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA CELEBRADRO ENTRE O MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE. E O MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, DE CESSÃO DA SERVIDORA PUBLICA CONCURSADA, SRA. PAULA DE VASCO [...]
|
LIQUIDADO |
4.680,81 |
|
| 20/10/2025 |
22090003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL DE CARÁTER EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.861,36 |
|
| 20/10/2025 |
20100009
JAIRO DO LAR TEMTUDO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA LIRA DE SOUSA, 285 - BAIRRO SÃO JOSÉ, CEP: 61800-000 - PACATUBA CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E A [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HIMANOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.304,98 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HIMANOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.226,80 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HIMANOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.211,59 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HIMANOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
11.821,75 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HIMANOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
11.265,37 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HIMANOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.314,71 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
SW COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
451,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251748673 REFERENTE A REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251748673 REFERENTE A REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
15100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251744857 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - TIPO II, LOCALIZADA NA RUA 10, LOTEAMENTO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
15100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251745095, REFERENTE A FUNÇÃO DE DIRETOR SUPERIOR DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
14100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ART - CREA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
14100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ART - CREA.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 20/10/2025 |
13100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ART Nº CE20251744990 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04, JEREISSATI 3, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 20/10/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
3.786,67 |
|
| 20/10/2025 |
04090013
LICITUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 425 REF SET/25
|
PAGO |
23.900,00 |
|
| 20/10/2025 |
03020058
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
19.818,00 |
|
| 20/10/2025 |
03020006
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.880,27 |
|
| 20/10/2025 |
02060037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
378,00 |
|
| 20/10/2025 |
02060034
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
6.790,00 |
|
| 20/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
54,00 |
|
| 20/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
54,00 |
|
| 20/10/2025 |
02050059
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
5.736,27 |
|
| 20/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
117,00 |
|
| 20/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,45 |
|
| 20/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
117,00 |
|
