| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
179.695,32 |
|
| 26/05/2025 |
01040006
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
24.966,66 |
|
| 26/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
76,75 |
|
| 26/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
76,75 |
|
| 26/05/2025 |
01040003
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
356.742,63 |
|
| 23/05/2025 |
23050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA CELEBRADRO ENTRE O MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE. E O MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, DE CESSÃO DA SERVIDORA PUBLICA CONCURSADA, SRA. PAULA DE VASCO [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
06030004
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 4262 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
10.125,00 |
|
| 23/05/2025 |
03030053
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
13.104,69 |
|
| 23/05/2025 |
03030050
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11.496,22 |
|
| 23/05/2025 |
03030022
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3061 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 23/05/2025 |
03030022
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2972 REF FEV/2025
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 23/05/2025 |
03030022
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2910 REF JAN/2025
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 23/05/2025 |
03030019
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
15.383,17 |
|
| 23/05/2025 |
02010294
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 279 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010283
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 25053 REF JAN/2025
|
PAGO |
4.758,43 |
|
| 23/05/2025 |
02010245
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 1457 REF FEV/2025
|
PAGO |
4.095,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010233
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3280 REF JAN/2025
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010231
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3412 REF JAN/2025
|
PAGO |
2.066,90 |
|
| 23/05/2025 |
02010201
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3120 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 230463 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.524,80 |
|
| 23/05/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 229562 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.601,60 |
|
| 23/05/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 230001 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.376,80 |
|
| 23/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,67 |
|
| 23/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,67 |
|
| 23/05/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A PAGAMENTO FARMÁCIA
|
PAGO |
20.858,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A PAGAMENTO FARMÁCIA
|
PAGO |
41.716,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
20.858,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
41.716,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010114
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
32.869,01 |
|
| 23/05/2025 |
02010114
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
41.759,12 |
|
| 23/05/2025 |
02010114
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
32.869,01 |
|
| 23/05/2025 |
02010074
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF MAR/2025
|
PAGO |
5.528,63 |
|
| 23/05/2025 |
02010074
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF MARÇO/2025
|
PAGO |
153,46 |
|
| 23/05/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A COMP. ABRIL/2025
|
PAGO |
575,27 |
|
| 23/05/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
575,27 |
|
| 23/05/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
842,48 |
|
| 23/05/2025 |
01040043
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
738,30 |
|
| 23/05/2025 |
01040043
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA (DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025)
|
LIQUIDADO |
1.761,70 |
|
| 23/05/2025 |
01040043
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA (DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025)
|
LIQUIDADO |
738,30 |
|
| 23/05/2025 |
01040042
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A COMP ABRIL/2025
|
PAGO |
35.941,91 |
|
| 23/05/2025 |
01040042
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PACATUBA DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 FUNDEB 30
|
LIQUIDADO |
47.463,95 |
|
| 23/05/2025 |
01040042
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PACATUBA DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 FUNDEB 30
|
LIQUIDADO |
35.941,91 |
|
| 23/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
127,30 |
|
| 23/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
127,30 |
|
| 23/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERTENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC. EDUCAÇÃO
|
PAGO |
3.499,67 |
|
| 23/05/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
4.447,90 |
|
| 22/05/2025 |
30040002
JOAO GERMANO PONTES MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CEL. JOSÉ DO CARMO, Nº 1460 ? BAIRRO CENTRO - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.905,00 |
|
| 22/05/2025 |
28040007
ROSIANE PAIVA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CLOVIS DE CASTRO, Nº 67, BAIRRO PAVUNA - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITENCIA SOCIAL ? CRAS PAVUNA, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.190,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050007
UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
604,05 |
|
| 22/05/2025 |
22050006
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
260,27 |
|
| 22/05/2025 |
22050005
UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
9.750,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050004
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
17.479,68 |
|
| 22/05/2025 |
22050003
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
869.474,16 |
|
| 22/05/2025 |
22050002
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
18.205,70 |
|
| 22/05/2025 |
22050001
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
183.511,11 |
|
| 22/05/2025 |
19050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, ORIUNDOS DA UNIÃO.
|
PAGO |
323,07 |
|
| 22/05/2025 |
15050003
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, ORIUNDOS DA UNIÃO.
|
PAGO |
406,06 |
|
| 22/05/2025 |
15050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, ORIUNDOS DA UNIÃO.
|
PAGO |
1.124,11 |
|
| 22/05/2025 |
13010013
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF MAR/2025
|
PAGO |
3.136,48 |
|
| 22/05/2025 |
13010011
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF MAR/2025
|
PAGO |
9.075,09 |
|
