| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2025 |
17060004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.519,99 |
|
| 28/10/2025 |
16090001
SW COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
90,20 |
|
| 28/10/2025 |
12060001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4040 REF SET/25
|
PAGO |
14.210,70 |
|
| 28/10/2025 |
07030009
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1451 REF SET/25
|
PAGO |
13.894,30 |
|
| 28/10/2025 |
07030009
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1446 REFS ET/25
|
PAGO |
8.487,80 |
|
| 28/10/2025 |
04090014
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1084 REF OUT/25
|
PAGO |
1.682,60 |
|
| 28/10/2025 |
04090014
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1075 REF OUT/25
|
PAGO |
4.912,50 |
|
| 28/10/2025 |
04090014
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1086 REF OUT/25
|
PAGO |
3.780,00 |
|
| 28/10/2025 |
04090014
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1085 REF OUT/25
|
PAGO |
5.975,00 |
|
| 28/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
46,15 |
|
| 28/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
46,15 |
|
| 28/10/2025 |
02010304
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4042 REF SET/25
|
PAGO |
729,00 |
|
| 28/10/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF OUTUBRO/2025
|
PAGO |
72.688,46 |
|
| 28/10/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
OUTUBRO/2025
|
PAGO |
11.211,91 |
|
| 28/10/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE MENSAL PARA O CONSORCIO PÚBLICO PARA ASSISSTENCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA PACIENTES DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
11.211,91 |
|
| 28/10/2025 |
02010186
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE MENSAL PARA O CONSORCIO PÚBLICO PARA ASSISSTENCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA PACIENTES DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
72.688,46 |
|
| 28/10/2025 |
02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 28/10/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 28/10/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 28/10/2025 |
01080057
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, 100% ACESSÍVEL VIA WEB, INCLUINDO TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO, MONITORAMENTO E AUDITORIA [...]
|
LIQUIDADO |
14.500,00 |
|
| 28/10/2025 |
01080057
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, 100% ACESSÍVEL VIA WEB, INCLUINDO TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO, MONITORAMENTO E AUDITORIA [...]
|
LIQUIDADO |
14.500,00 |
|
| 28/10/2025 |
01080049
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
50.388,62 |
|
| 27/10/2025 |
27100005
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100MBS FULL DUPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PACATUBA - PACATUBAPREV, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100004
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SEVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
4.517,70 |
|
| 27/10/2025 |
27100003
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PLANO FINANCEIRO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA, MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
540.436,86 |
|
| 27/10/2025 |
27100002
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (EM PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO) DO PLANO FINANCEIRO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
534.989,21 |
|
| 27/10/2025 |
27100001
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PLANO FINANCEIRO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA, MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
EMPENHADO |
185.089,03 |
|
| 27/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
102,00 |
|
| 27/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
102,00 |
|
| 27/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
36,19 |
|
| 27/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
36,19 |
|
| 24/10/2025 |
29080001
SW COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
80,96 |
|
| 24/10/2025 |
28040013
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3276 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/10/2025 |
27080012
SW COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L SEM GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
95,68 |
|
| 24/10/2025 |
24100006
ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
6.664,78 |
|
| 24/10/2025 |
24100005
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 22050003 NA FONTE DE REC [...]
|
EMPENHADO |
4.601,94 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 22050003 NA FONTE DE REC [...]
|
EMPENHADO |
53.400,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 22050003 PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
169.325,79 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
ALLEF DA SILVA NUNES
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA DE BOA-FÉ REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DA RUA 21, RUA 69 E AVENIDA XVI, BAIRRO JEREISSATI II, CASA (59) 1, PACATUBA CE - CEP 61800-000 [...]
|
EMPENHADO |
20.028,85 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL 22050003 PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. A DESPESA SE TRATA DA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE PACATUBA (RELANÇAMENTO DA NF 2769 REF A AGOSTO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
227.208,45 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL 22050003 PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO. A DESPESA SE TRATA DA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE PACATUBA (RELANÇAMENTO DA NF 2769 REF A AGOSTO/2 [...]
|
EMPENHADO |
227.208,45 |
|
| 24/10/2025 |
22100001
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA JOSE NOBRE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
|
PAGO |
442,08 |
|
| 24/10/2025 |
17030001
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTOS E ACESÓRIOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECREATARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
28.113,00 |
|
| 24/10/2025 |
03030052
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.087,14 |
|
| 24/10/2025 |
03030023
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.076,84 |
|
| 24/10/2025 |
02060047
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 235113 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.001,60 |
|
| 24/10/2025 |
02050072
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3303 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
700,00 |
|
| 24/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
80,15 |
|
| 24/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
80,15 |
|
| 24/10/2025 |
02010284
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 235172 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.778,40 |
|
| 24/10/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
35,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 24/10/2025 |
02010131
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PASEP SETEMBRO/2025
|
PAGO |
22.306,90 |
|
| 24/10/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.511,93 |
|
| 24/10/2025 |
01090093
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3940 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.998,15 |
|
| 24/10/2025 |
01090084
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59754 REF SET/25
|
PAGO |
710,40 |
|
| 24/10/2025 |
01090084
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59755 REF SET/25
|
PAGO |
7.248,48 |
|
| 24/10/2025 |
01090059
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2772 REF SET/25
|
PAGO |
26.233,18 |
|
