| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
4.677,12 |
|
| 20/05/2025 |
02010096
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
7.367,64 |
|
| 20/05/2025 |
02010094
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
4.643,02 |
|
| 20/05/2025 |
02010078
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
3.591,56 |
|
| 20/05/2025 |
02010077
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
2.667,80 |
|
| 20/05/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
56.438,36 |
|
| 20/05/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
26.016,20 |
|
| 20/05/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
17.063,20 |
|
| 20/05/2025 |
02010022
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
7.911,85 |
|
| 20/05/2025 |
02010013
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
6.790,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
13.193,04 |
|
| 20/05/2025 |
02010005
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
32.279,52 |
|
| 20/05/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
154.449,72 |
|
| 20/05/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
45.838,57 |
|
| 20/05/2025 |
01040040
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
15.849,11 |
|
| 20/05/2025 |
01040039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
2.732,18 |
|
| 20/05/2025 |
01040038
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF INSS PATRONAL 04/2025
|
PAGO |
1.548,72 |
|
| 20/05/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA MARÇO/2025-FMAS
|
PAGO |
1.796,75 |
|
| 20/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
116,54 |
|
| 20/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
116,54 |
|
| 19/05/2025 |
30010014
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 490 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.495,00 |
|
| 19/05/2025 |
30010013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 492 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
8.510,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECER DÍVIDA COM A CAGECE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOV/2024 CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 26
|
EMPENHADO |
560,86 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECER DÍVIDA COM A CAGECE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOV/2024 CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 26
|
EMPENHADO |
21,28 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ANUIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ANUIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
10.541,10 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, ORIUNDOS DA UNIÃO.
|
LIQUIDADO |
323,07 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, ORIUNDOS DA UNIÃO.
|
EMPENHADO |
323,07 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA PARA SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃ URBANA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA- [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA PARA SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃ URBANA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA- [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
17040001
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8000L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICÍPIO DE PACATUB [...]
|
LIQUIDADO |
17.759,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050003
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, ORIUNDOS DA UNIÃO.
|
LIQUIDADO |
406,06 |
|
| 19/05/2025 |
15050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, ORIUNDOS DA UNIÃO.
|
LIQUIDADO |
1.124,11 |
|
| 19/05/2025 |
13050001
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2024, CONFORME A PORTARIA N° 018/2025, DE 13 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.706,44 |
|
| 19/05/2025 |
10010010
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 1050 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.787,75 |
|
| 19/05/2025 |
04040004
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 733 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
120.743,73 |
|
| 19/05/2025 |
03040004
CLARISSE BARREIRA TEOFILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N°14-SESA/2025, DE 03 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 19/05/2025 |
03040003
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
03040002
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PORTARIA Nº 09 DE 02 DE ABRIL DE 2005. NF 254810
|
PAGO |
3.710,79 |
|
| 19/05/2025 |
03040002
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PORTARIA Nº 09 DE 02 DE ABRIL DE 2005. NF 254808
|
PAGO |
22.267,74 |
|
| 19/05/2025 |
03040002
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PORTARIA Nº 09 DE 02 DE ABRIL DE 2005. NF 249559
|
PAGO |
25.975,53 |
|
| 19/05/2025 |
03030038
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 144 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
6.174,00 |
|
| 19/05/2025 |
03030038
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 143 REF FEV/2025
|
PAGO |
2.849,00 |
|
| 19/05/2025 |
03020057
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.586,10 |
|
| 19/05/2025 |
02010298
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3118 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010283
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.758,43 |
|
| 19/05/2025 |
02010277
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3117 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
10.850,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010274
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
21.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010269
FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 261 REF FEV/2025
|
PAGO |
198.747,02 |
|
| 19/05/2025 |
02010248
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 13 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
118.440,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010209
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
47.701,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010200
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 143 REF FEV/2025
|
PAGO |
8.470,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,99 |
|
| 19/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,99 |
|
| 19/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
405,11 |
|
| 19/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
25.253,44 |
|
| 19/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
823,02 |
|
| 19/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
487,43 |
|
| 19/05/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
ESTIMATIVAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
195,32 |
|
