| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
ESTIMATIVAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
23,02 |
|
| 19/05/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
ESTIMATIVAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
75,32 |
|
| 19/05/2025 |
01040027
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
7.527,09 |
|
| 19/05/2025 |
01040027
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
7.527,09 |
|
| 19/05/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1489 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
20.475,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1472 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
20.475,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
119,27 |
|
| 19/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
119,27 |
|
| 16/05/2025 |
31030005
ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LETÍCIA RIBEIRO, N° 51 - PARTE Q14 - NOVA PACATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA NOVA PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
28040008
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 16/05/2025 |
28030027
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1492 REF MAIO/2025
|
PAGO |
819,00 |
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| 16/05/2025 |
27010003
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 961 REF MAIO/2025
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 10010001
|
EMPENHADO |
294.436,32 |
|
| 16/05/2025 |
16050004
LG CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANJO GABRIEL, Nº 20- PAVUNA- PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA PAVUNA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
9.090,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA POL 1336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO DE OLEO DIESEL COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ES [...]
|
EMPENHADO |
26.796,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO DE OLEO DIESEL COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ES [...]
|
EMPENHADO |
322.875,00 |
|
| 16/05/2025 |
13010042
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 4184 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 16/05/2025 |
10010011
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.855,38 |
|
| 16/05/2025 |
10010008
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.259,27 |
|
| 16/05/2025 |
10010006
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
923,75 |
|
| 16/05/2025 |
10010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.764,28 |
|
| 16/05/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
70.594,67 |
|
| 16/05/2025 |
04040004
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
120.743,73 |
|
| 16/05/2025 |
03030044
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2029 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
7.527,04 |
|
| 16/05/2025 |
03030033
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 4263 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
13.163,00 |
|
| 16/05/2025 |
03030033
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 4203 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
13.163,00 |
|
| 16/05/2025 |
03030027
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3054 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/05/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
|
LIQUIDADO |
363,30 |
|
| 16/05/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
|
LIQUIDADO |
306,85 |
|
| 16/05/2025 |
03020006
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.576,37 |
|
| 16/05/2025 |
02010299
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3632 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.550,30 |
|
| 16/05/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3633 REF MAIO/2025
|
PAGO |
1.192,35 |
|
| 16/05/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 881 REF FEV/2025
|
PAGO |
46.619,45 |
|
| 16/05/2025 |
02010244
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3411 REF JAN/2025
|
PAGO |
1.470,85 |
|
| 16/05/2025 |
02010244
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3454 REF FEV/2025
|
PAGO |
1.470,85 |
|
| 16/05/2025 |
02010234
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3122 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010212
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1477 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
1.638,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010204
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010201
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3062 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010168
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
363,30 |
|
| 16/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,57 |
|
| 16/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,57 |
|
| 16/05/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025-FMS
|
PAGO |
5.531,46 |
|
| 16/05/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025-FMS
|
PAGO |
141,08 |
|
| 16/05/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO CRECHES
|
PAGO |
802,46 |
|
| 16/05/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A COMPETENCIA MARÇO/2025
|
PAGO |
8.247,85 |
|
| 16/05/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A COMPETENCIA ABRIL/2025
|
PAGO |
7.979,58 |
|
| 16/05/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A PARCELA DE ABRIL/2025 DO AGRUPAMENTO CRECHES
|
PAGO |
802,46 |
|
| 16/05/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A COMPETENCIA ABRIL/2025
|
PAGO |
72.066,08 |
|
| 16/05/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A COMPETENCIA MARÇO/2025
|
PAGO |
59.545,59 |
|
| 16/05/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO
|
PAGO |
8.416,38 |
|
| 16/05/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RE A PARCELA DE ABRIL/2025 DO AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO
|
PAGO |
8.416,38 |
|
| 16/05/2025 |
02010106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA MARÇO/2025-ASSISTÊNCIA
|
PAGO |
452,17 |
|
| 16/05/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
308,46 |
|
| 16/05/2025 |
01040026
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SEVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
73.546,26 |
|
| 16/05/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 03030025.
|
LIQUIDADO |
20.475,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
123,74 |
|
| 16/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
123,74 |
|
| 15/05/2025 |
30010013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 493 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
230,00 |
|
