| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
02010299
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
|
LIQUIDADO |
1.550,30 |
|
| 19/12/2025 |
02010299
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
|
LIQUIDADO |
1.550,30 |
|
| 19/12/2025 |
02010296
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.780,10 |
|
| 19/12/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SCANER E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.192,35 |
|
| 19/12/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SCANER E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.192,35 |
|
| 19/12/2025 |
02010263
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
826,80 |
|
| 19/12/2025 |
02010248
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
46.204,20 |
|
| 19/12/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
18,00 |
|
| 19/12/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
18,00 |
|
| 19/12/2025 |
02010181
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025 - DIR. E COORD.
|
PAGO |
3.691,38 |
|
| 19/12/2025 |
02010179
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
490,00 |
|
| 19/12/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,40 |
|
| 19/12/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,40 |
|
| 19/12/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
133.492,46 |
|
| 19/12/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
182.625,21 |
|
| 19/12/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ENERGIA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
8.161,51 |
|
| 19/12/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARCELAMENTO ENERGIA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
802,46 |
|
| 19/12/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
3.492,13 |
|
| 19/12/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
37.699,82 |
|
| 19/12/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
1.420,77 |
|
| 19/12/2025 |
02010102
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
1.432,42 |
|
| 19/12/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ENERGIA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
2.661,76 |
|
| 19/12/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PARCELAMENTO ENERGIA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
419,47 |
|
| 19/12/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025.
|
PAGO |
101,40 |
|
| 19/12/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
86,97 |
|
| 19/12/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
3.163,88 |
|
| 19/12/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
24.939,41 |
|
| 19/12/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
22.528,76 |
|
| 19/12/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
3.826,91 |
|
| 19/12/2025 |
02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
95.471,20 |
|
| 19/12/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
333.854,24 |
|
| 19/12/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
102.390,00 |
|
| 19/12/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025 - SESA TEMP
|
PAGO |
2.901,12 |
|
| 19/12/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025 - SESA COMISS
|
PAGO |
16.888,48 |
|
| 19/12/2025 |
02010067
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
32.114,41 |
|
| 19/12/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (VIGILÂNCIA)
|
LIQUIDADO |
234.623,23 |
|
| 19/12/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (VIGILÂNCIA)
|
LIQUIDADO |
22.664,77 |
|
| 19/12/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
4.514,16 |
|
| 19/12/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
35.169,63 |
|
| 19/12/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
4.862,01 |
|
| 19/12/2025 |
02010056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
|
LIQUIDADO |
19.705,02 |
|
| 19/12/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
|
LIQUIDADO |
246.212,27 |
|
| 19/12/2025 |
02010049
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
4.529,27 |
|
| 19/12/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ENERGIA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
2.529,94 |
|
| 19/12/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARCELAMENTO ENERGIA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
340,68 |
|
| 19/12/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB
|
LIQUIDADO |
9.540,63 |
|
| 19/12/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
2.121,14 |
|
| 19/12/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
1.271,25 |
|
| 19/12/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
3.000,60 |
|
| 19/12/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.110,97 |
|
| 19/12/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
119.187,34 |
|
| 19/12/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
128.182,07 |
|
| 19/12/2025 |
02010011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
10.073,99 |
|
| 19/12/2025 |
01120048
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. REF DEZEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.161.937,80 |
|
| 19/12/2025 |
01120047
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70. REF DEZEMBRO/2025
|
LIQUIDADO |
1.298.823,28 |
|
| 19/12/2025 |
01120046
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
213.936,21 |
|
| 19/12/2025 |
01120045
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 AEE - ATEND. EDUC. ESPECIALIZADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE - DEZEMBRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
324.828,22 |
|
| 19/12/2025 |
01120044
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
456.435,88 |
|
| 19/12/2025 |
01120043
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM OS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA DE INTERESSE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.823,33 |
|
| 19/12/2025 |
01120042
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
LIQUIDADO |
140.152,17 |
|
