| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
01100029
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
DESPESAS COM MULTAS DE AGOSTO E SETEMBRO/2025 REFERENTE A SISOBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
3.368,43 |
|
| 03/11/2025 |
01100029
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
DESPESAS COM MULTAS DE AGOSTO E SETEMBRO/2025 REFERENTE A SISOBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
1.684,21 |
|
| 03/11/2025 |
01100008
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
RESTANTE NF 163
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
01090102
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUADO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM [...]
|
LIQUIDADO |
10.021,66 |
|
| 03/11/2025 |
01070081
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 27149 REF SET/25
|
PAGO |
4.815,76 |
|
| 31/10/2025 |
31100005
DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REPASSE REF IRRF CREDOR MALTA DIST. - T. SOARES NF 8012
|
EMPENHADO |
37,05 |
|
| 31/10/2025 |
31100005
DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 30040005
|
EMPENHADO |
11.834,55 |
|
| 31/10/2025 |
31100004
DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 30040004
|
EMPENHADO |
119.678,65 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REPASSE REF IRRF CREDOR FRANCISCO R. TORRES NF 4015
|
EMPENHADO |
312,24 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 30040003
|
EMPENHADO |
9.464,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
SW COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
7.360,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DA ATENÇÃO BÁSICA PRESTADOS PELA COOPECE. EMPENHO ORIGINAL 01090041 ANULADO PARA RELANÇAMENTO DESTE EMPENHO EM NOVA FONTE DE RECURSO
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010184
|
LIQUIDADO |
779,44 |
|
| 31/10/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
10.842,48 |
|
| 31/10/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
30.118,00 |
|
| 31/10/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
2.741,49 |
|
| 31/10/2025 |
30060026
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3423 REF OUT/25
|
PAGO |
70.831,69 |
|
| 31/10/2025 |
30060017
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3425 REF OUT/25
|
PAGO |
34.912,28 |
|
| 31/10/2025 |
30010012
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADO À ATENDER O FUNDO DE ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 31/10/2025 |
30010010
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHERM [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 31/10/2025 |
30010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
26,16 |
|
| 31/10/2025 |
30010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 31/10/2025 |
29080001
SW COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
103,04 |
|
| 31/10/2025 |
28050004
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E LIMPEZA PÚBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
772.730,40 |
|
| 31/10/2025 |
24100005
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COMPL. NF 2811
|
PAGO |
4.601,94 |
|
| 31/10/2025 |
24100005
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 22050003 NA FONTE DE REC [...]
|
LIQUIDADO |
4.601,94 |
|
| 31/10/2025 |
24100003
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2811 REF SET/25
|
PAGO |
169.325,79 |
|
| 31/10/2025 |
24100003
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 22050003 PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
169.325,79 |
|
| 31/10/2025 |
18090002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PACATUBA. CONFORME CONTRATO Nº 08.11.09.25.001, ORIU [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 31/10/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.668,39 |
|
| 31/10/2025 |
03030066
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
2.730,00 |
|
| 31/10/2025 |
03030052
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 8012 REF OUT/25
|
PAGO |
3.087,14 |
|
| 31/10/2025 |
03030021
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 8014 REF OUT/25
|
PAGO |
3.737,00 |
|
| 31/10/2025 |
03030013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADO À ATENDER O FUNDO DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 31/10/2025 |
02060037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
INSS PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
378,00 |
|
| 31/10/2025 |
02060034
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010013.
|
LIQUIDADO |
6.790,00 |
|
| 31/10/2025 |
02050066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
2.284,71 |
|
| 31/10/2025 |
02050066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
630,03 |
|
| 31/10/2025 |
02050066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
630,03 |
|
| 31/10/2025 |
02050066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.284,71 |
|
| 31/10/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PARC. PGFN 1318346 PARCELA 99/200
|
PAGO |
8.708,72 |
|
| 31/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
39,24 |
|
| 31/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
38,73 |
|
| 31/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
39,24 |
|
| 31/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
26,16 |
|
| 31/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
38,73 |
|
| 31/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 31/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 31/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 31/10/2025 |
02010296
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.780,10 |
|
| 31/10/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SCANER E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.192,35 |
|
| 31/10/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
117,72 |
|
| 31/10/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM SERVIÇOS BANCARIOS COM TARIFAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
117,72 |
|
| 31/10/2025 |
02010247
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
7.140,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010179
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL - DEMUTRAN
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
39,24 |
|
| 31/10/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 31/10/2025 |
02010159
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
