| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
03030013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADO À ATENDER O FUNDO DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 18/07/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
|
LIQUIDADO |
363,30 |
|
| 18/07/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
|
LIQUIDADO |
306,85 |
|
| 18/07/2025 |
02060037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
378,00 |
|
| 18/07/2025 |
02060036
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
531,74 |
|
| 18/07/2025 |
02060035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
106,26 |
|
| 18/07/2025 |
02060035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
13.394,77 |
|
| 18/07/2025 |
02060035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040040
|
LIQUIDADO |
106,26 |
|
| 18/07/2025 |
02060034
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF JUNHO/2025
|
PAGO |
2.620,33 |
|
| 18/07/2025 |
02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
1.906,51 |
|
| 18/07/2025 |
02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
47.434,31 |
|
| 18/07/2025 |
02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PATRONAL JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.906,51 |
|
| 18/07/2025 |
02050060
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
1.933,38 |
|
| 18/07/2025 |
02050059
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
59.705,23 |
|
| 18/07/2025 |
02050058
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NF 1519
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 18/07/2025 |
02050055
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COMP.06/2025
|
PAGO |
32.753,19 |
|
| 18/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 18/07/2025
|
PAGO |
60,36 |
|
| 18/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
60,36 |
|
| 18/07/2025 |
02010179
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
490,00 |
|
| 18/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 18/07/2025
|
PAGO |
1,84 |
|
| 18/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,84 |
|
| 18/07/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDARIA)
|
LIQUIDADO |
12.979,46 |
|
| 18/07/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
5.728,83 |
|
| 18/07/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
|
LIQUIDADO |
31.587,46 |
|
| 18/07/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
38.042,17 |
|
| 18/07/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
3.492,13 |
|
| 18/07/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
6.619,18 |
|
| 18/07/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
27.229,21 |
|
| 18/07/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
6.619,18 |
|
| 18/07/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
88,55 |
|
| 18/07/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
4.464,60 |
|
| 18/07/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
88,55 |
|
| 18/07/2025 |
02010096
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
6.597,20 |
|
| 18/07/2025 |
02010078
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
3.584,09 |
|
| 18/07/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
471,03 |
|
| 18/07/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
3.523,18 |
|
| 18/07/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
57.548,53 |
|
| 18/07/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
471,03 |
|
| 18/07/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
25.809,50 |
|
| 18/07/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
106,26 |
|
| 18/07/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
106,26 |
|
| 18/07/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
14.605,82 |
|
| 18/07/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
147,58 |
|
| 18/07/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
147,58 |
|
| 18/07/2025 |
02010013
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
4.169,67 |
|
| 18/07/2025 |
02010011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
15.405,41 |
|
| 18/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP EM 18/07/2025
|
PAGO |
12.097,06 |
|
| 18/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
12.097,06 |
|
| 18/07/2025 |
01070011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010096.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 18/07/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
179.589,71 |
|
| 18/07/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
66.965,11 |
|
| 18/07/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
99,03 |
|
| 18/07/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010180
|
LIQUIDADO |
99,03 |
|
| 18/07/2025 |
01040040
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
17.972,65 |
|
| 18/07/2025 |
01040039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
8.562,68 |
|
| 18/07/2025 |
01040039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
97,41 |
|
| 18/07/2025 |
01040039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010094
|
LIQUIDADO |
97,41 |
|
| 18/07/2025 |
01040038
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
4.429,04 |
|
| 17/07/2025 |
31030005
ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO ALUGUEL NOVA PACATUBA
|
PAGO |
2.750,00 |
|
