| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2024 |
01040040
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
01040040
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
LIQUIDADO |
89.999,82 |
|
| 25/06/2024 |
01040031
J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREI [...]
|
PAGO |
1.320,76 |
|
| 25/06/2024 |
01040031
J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREI [...]
|
PAGO |
1.271,02 |
|
| 25/06/2024 |
01040016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AFORMAÇÃO DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010362
|
PAGO |
79.429,93 |
|
| 25/06/2024 |
01040016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AFORMAÇÃO DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010362
|
LIQUIDADO |
79.429,93 |
|
| 25/06/2024 |
01040015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AFORMAÇÃO DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010303.
|
PAGO |
69.586,38 |
|
| 25/06/2024 |
01040015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AFORMAÇÃO DO PASEP DURANTE O EXERCICIO 2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010303.
|
LIQUIDADO |
69.586,38 |
|
| 24/06/2024 |
24060004
FRANCISCO NATHANAEL RIBEIRO GONÇALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR.,FRANCISCO NATHANAEL RIBEIRO GONÇALVES, MOTORISTA EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL - QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 25 DE JUNH [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 24/06/2024 |
24060004
FRANCISCO NATHANAEL RIBEIRO GONÇALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR.,FRANCISCO NATHANAEL RIBEIRO GONÇALVES, MOTORISTA EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL - QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 25 DE JUNH [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 24/06/2024 |
24060003
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
517,50 |
|
| 24/06/2024 |
24060002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE. OFICIO Nº 995/2024 - SEME [...]
|
EMPENHADO |
801,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060001
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SERVIDORA COMISSIONADA, SRA. IARA LOPES DE AQUINO, PARA ATENDER EXIGENCIAS DOS ORGÃO FISCALIZADORES JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
PAGO |
194,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060001
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SERVIDORA COMISSIONADA, SRA. IARA LOPES DE AQUINO, PARA ATENDER EXIGENCIAS DOS ORGÃO FISCALIZADORES JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
194,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060001
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SERVIDORA COMISSIONADA, SRA. IARA LOPES DE AQUINO, PARA ATENDER EXIGENCIAS DOS ORGÃO FISCALIZADORES JUNTO AO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
194,00 |
|
| 24/06/2024 |
20060004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
TAXA DE VISTORIA EXTRA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO (CBQU) NAS RUAS DO VILA DAS FLORES - PACATUBA/CE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMB [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/06/2024 |
20060003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ART DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL LARISSA OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DAS RUAS 10 E 12 - JEREISSATI II - PACATUBA/CE.., JUNTO A [...]
|
PAGO |
262,55 |
|
| 24/06/2024 |
19060006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, JUNTO A SECETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 24/06/2024 |
14050004
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
30.969,54 |
|
| 24/06/2024 |
03060024
JOAO GERMANO PONTES MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA CEL. JOSE DO CARMO, Nº 1.460 ? CENTRO ?PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, MULHER, CI [...]
|
LIQUIDADO |
1.915,00 |
|
| 24/06/2024 |
03060015
R MILLER HOME CENTER LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. NF 4607
|
PAGO |
58.970,00 |
|
| 24/06/2024 |
03040002
E R J SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA -CE.
|
LIQUIDADO |
58,40 |
|
| 24/06/2024 |
02010244
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.524,80 |
|
| 24/06/2024 |
02010120
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE. NF 2940
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 24/06/2024 |
02010120
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE. NF 2967
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 24/06/2024 |
02010120
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE. NF 2939
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 24/06/2024 |
02010120
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE. NF 2966
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 24/06/2024 |
02010096
A AMARO F DA SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, CARTA DE SERVIÇO E E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.572,40 |
|
| 24/06/2024 |
02010039
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
99,06 |
|
| 21/06/2024 |
29050002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE. OFICIO Nº 858/2024 - SEME [...]
|
PAGO |
6.841,50 |
|
| 21/06/2024 |
28050020
E R J SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA -CE. OFICIO Nº 666/2024 SEMEEJ. 108
|
PAGO |
1.700,90 |
|
| 21/06/2024 |
25040004
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCICO VALBERTO M. DA SILVA, Nº 35 - CARNAUBINHA-SEDE-PACATUBA-CE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA MULHER PACATUBANA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 21/06/2024 |
25040004
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCICO VALBERTO M. DA SILVA, Nº 35 - CARNAUBINHA-SEDE-PACATUBA-CE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA MULHER PACATUBANA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 21/06/2024 |
25040001
E R J SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA -CE. OFICIO Nº 666/2024 SEMEEJ NF 83
|
PAGO |
1.496,50 |
|
| 21/06/2024 |
22050001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE. OFICIO Nº 800/2024 - SEME [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060010
ERIC MATHEUS SEVERINO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. ERIC MATHEUS SEVERINO DA SILVA , TEC. DE ENFERMAGEM, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL- QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 18 DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060010
ERIC MATHEUS SEVERINO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. ERIC MATHEUS SEVERINO DA SILVA , TEC. DE ENFERMAGEM, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL- QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 18 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060009
MATHEUS CLAUDIO DE SOUSA MADEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. MATHEUS CLAUDIO DE SOUSA MADEIRO, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL- QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 17 DE JUNHO O DE [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060009
MATHEUS CLAUDIO DE SOUSA MADEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. MATHEUS CLAUDIO DE SOUSA MADEIRO, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL- QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 17 DE JUNHO O DE [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060008
ANTONIO MATIAS DE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. ANTONIO MATIA DE LIMA, MOTORISTA EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL - QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024. PORTA [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060008
ANTONIO MATIAS DE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. ANTONIO MATIA DE LIMA, MOTORISTA EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL - QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024. PORTA [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060007
ANTONIO MATIAS DE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. ANTONIO MATIAS DE LIMA, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE/CE, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024. PORTARIA Nº 56/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060007
ANTONIO MATIAS DE LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. ANTONIO MATIAS DE LIMA, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE/CE, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024. PORTARIA Nº 56/2024 [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060006
DANIELLE SOARES GOMES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SRA. DANIELLE SOARES GOMES, TEC. ENFERMAGEM, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL- QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2024. [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060006
DANIELLE SOARES GOMES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SRA. DANIELLE SOARES GOMES, TEC. ENFERMAGEM, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL- QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060005
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE - LIMOEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 17 DE JUNHO [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060005
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE - LIMOEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 17 DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060004
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE/CE, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024. PORTARIA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060004
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE/CE, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024. PORTARIA Nº [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060003
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL- QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 07 DE JUNHO O DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060003
FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. FRANCISCO SILVERIO FARIAS VALE, MOTORISTA, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL- QUIXERAMOBIM/CE, NO DIA 07 DE JUNHO O DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 21/06/2024 |
21060002
IMPERIAL COMERIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LT
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E ACÚÇAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA -CE.
|
EMPENHADO |
4.871,07 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SR FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, COORDENADOR DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS JUNT [...]
|
PAGO |
344,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SR FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, COORDENADOR DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
344,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SR FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, COORDENADOR DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS JUNT [...]
|
EMPENHADO |
344,00 |
|
| 21/06/2024 |
21050001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
|
PAGO |
213,25 |
|
| 21/06/2024 |
20050005
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
|
PAGO |
341,20 |
|
| 21/06/2024 |
17060006
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
|
PAGO |
426,50 |
|
| 21/06/2024 |
17060006
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
426,50 |
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| 21/06/2024 |
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