| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
02010257
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4210 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010243
FRANCISCO R. TORRES ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3685 COMP. MAIO/25
|
PAGO |
675,50 |
|
| 21/07/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 231510 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.299,20 |
|
| 21/07/2025 |
02010198
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS [...]
|
LIQUIDADO |
14.553,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010197
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2661 REF MAIO/25
|
PAGO |
4.769,25 |
|
| 21/07/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 231394 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.524,80 |
|
| 21/07/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 231070 REF MAIO/25
|
PAGO |
528,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 231808 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.251,20 |
|
| 21/07/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3793 REF JUNHO/25
|
PAGO |
493,85 |
|
| 21/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
18,49 |
|
| 21/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
18,49 |
|
| 21/07/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÂO
|
PAGO |
11.183,26 |
|
| 21/07/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELAMENTO DO MÊS JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
802,46 |
|
| 21/07/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELAMENTO DO MÊS JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO - FUNDEB 30
|
PAGO |
8.416,38 |
|
| 21/07/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025- CONSUMO- FUNDEB 30
|
PAGO |
71.618,94 |
|
| 21/07/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE CO0MPETÊNCIA JUNHO/2025 - FMS
|
PAGO |
31.587,46 |
|
| 21/07/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE A PARCELA DA ENEL DO MÊS DE JUNHO/2025 - FMS
|
PAGO |
3.492,13 |
|
| 21/07/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - FMS - CONSUMO
|
PAGO |
38.042,17 |
|
| 21/07/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - ASSISTÊNCIA-PSB
|
PAGO |
709,06 |
|
| 21/07/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - ASSISTÊNCIA-PSB
|
PAGO |
462,65 |
|
| 21/07/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-CULTURA
|
PAGO |
2.900,85 |
|
| 21/07/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO - CULTURA
|
PAGO |
419,47 |
|
| 21/07/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO-INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
3.163,88 |
|
| 21/07/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025-INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
23.355,56 |
|
| 21/07/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA CONSUMO AO MÊS JUNHO/2025 - TURISMO
|
PAGO |
5.161,27 |
|
| 21/07/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE PARCELAMENTO DA ENEL DO MÊS JUNHO/2025 - TURISMO
|
PAGO |
756,80 |
|
| 21/07/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 08, 21/07/2025
|
PAGO |
50,76 |
|
| 21/07/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 21/07/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÂO
|
PAGO |
1.158,42 |
|
| 21/07/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELAMENTO DO MÊS JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
340,68 |
|
| 21/07/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/07/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/07/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
REFERENTE COMPÊNCIA MAIO/2025 - SEC. MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
232,02 |
|
| 21/07/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - ASSISTÊNCIA-FMAS
|
PAGO |
785,60 |
|
| 21/07/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A PARCELA DA ENEL DO MÊS DE JUNHO/2025 - ASSISTÊNCIA
|
PAGO |
1.548,75 |
|
| 21/07/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-ASSITÊNCIA
|
PAGO |
24,05 |
|
| 21/07/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - ASSISTÊNCIA - CONSUMO
|
PAGO |
10.396,06 |
|
| 21/07/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 21/07/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
12.668,77 |
|
| 18/07/2025 |
31030004
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA 13, N° 245, JEREISSATI III - PACATUBA-CE, CEP: 61800-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 18/07/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
507,82 |
|
| 18/07/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
562,52 |
|
| 18/07/2025 |
30010004
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
4.935,56 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
EDINIR SILVA TEIXEIRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, DIRETOR DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.294,72 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
EDINIR SILVA TEIXEIRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, DIRETOR DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
EMPENHADO |
1.294,72 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
BEATRIZ DIAS SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SRA. BEATRIZ DIAZ SOUSA, DIRETORA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.294,72 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
BEATRIZ DIAS SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SRA. BEATRIZ DIAZ SOUSA, DIRETORA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
EMPENHADO |
1.294,72 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
MARCIO ROQUE CORDEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.904,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
MARCIO ROQUE CORDEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.904,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
M R COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
1.249,95 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
M R COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
5.517,35 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CRECHE SÃO LUÍS PRO INFANCIA TIPO B, PAC 2, BAIRRO SÃO LUIZ, PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CRECHE SÃO LUÍS PRO INFANCIA TIPO B, PAC 2, BAIRRO SÃO LUIZ, PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/07/2025 |
17030001
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTOS E ACESÓRIOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECREATARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
49.319,00 |
|
| 18/07/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
3.141,97 |
|
| 18/07/2025 |
12050004
MARLUCIA DE CASTRO PEREIRA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALICE FRANKLIN, Nº 39 ? ALTO SÃO JOÃO, CEP: 61800-00, DESTINADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 18/07/2025 |
03030066
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
2.730,00 |
|
| 18/07/2025 |
03030045
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
259,92 |
|
| 18/07/2025 |
03030020
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.730,00 |
|
