| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2025 |
28050005
G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECER DÍVIDA COM A EMPRESA G3 CONSTRUÇÕES REFERENTE A 21º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SISTEMA VIÁRIO DE PACATUBA NO PERÍODO DE [...]
|
EMPENHADO |
140.343,14 |
|
| 28/05/2025 |
28050004
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PGTO PENSÃO ALIMENTICIA NESTA DATA. MAI/25
|
EMPENHADO |
7.709,94 |
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| 28/05/2025 |
28050004
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E LIMPEZA PÚBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
3.160.738,60 |
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| 28/05/2025 |
28050003
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL, DO MUNICIPIO DE PACATUBA, REF [...]
|
EMPENHADO |
19.778,81 |
|
| 28/05/2025 |
28050002
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALORF QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE EDUCACIONAL COIAE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 03.0 [...]
|
EMPENHADO |
23.006,72 |
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| 28/05/2025 |
28050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART CREA/CE20251651753 REFERENTE A CONTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART CREA/CE20251651753 REFERENTE A CONTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 28/05/2025 |
28030012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 18 (EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 28/05/2025 |
28030012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 18 (EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 28/05/2025 |
28030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 16 (AR E VENTILAÇÃO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
19.865,00 |
|
| 28/05/2025 |
28030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 16 (AR E VENTILAÇÃO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
66.605,00 |
|
| 28/05/2025 |
20050001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DE DAE DE IPVA DO VEÍCULO DE PLACA OIL 9918 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
272,52 |
|
| 28/05/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
30.817,80 |
|
| 28/05/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
32.937,60 |
|
| 28/05/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
36.902,04 |
|
| 28/05/2025 |
16050003
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA POL 1336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 28/05/2025 |
13010044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS [...]
|
LIQUIDADO |
34.580,00 |
|
| 28/05/2025 |
03030041
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATU [...]
|
LIQUIDADO |
2.810,00 |
|
| 28/05/2025 |
03030040
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
|
LIQUIDADO |
3.735,45 |
|
| 28/05/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS COMP MAIO/2025
|
PAGO |
30.102,56 |
|
| 28/05/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG SESA - EFETIVOS COMP MAIO/2025
|
PAGO |
2.684,79 |
|
| 28/05/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIOS COMP MAIO/2025
|
PAGO |
60.113,46 |
|
| 28/05/2025 |
03030005
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG INCENTIVO FNS - COMP MAIO/2025
|
PAGO |
140.700,00 |
|
| 28/05/2025 |
03030004
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ACS - EFETIVOS COMP MAIO/2025
|
PAGO |
355.718,00 |
|
| 28/05/2025 |
03030002
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
9.464,66 |
|
| 28/05/2025 |
03030002
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
101.637,96 |
|
| 28/05/2025 |
03020012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG AGENTES ENDEMIAS - EFETIVOS COMP MAIO/2025
|
PAGO |
17.183,76 |
|
| 28/05/2025 |
02050028
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOPAG ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS COMP MAIO/2025
|
PAGO |
111.009,23 |
|
| 28/05/2025 |
02010276
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, [...]
|
LIQUIDADO |
146.564,10 |
|
| 28/05/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.524,80 |
|
| 28/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,39 |
|
| 28/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,39 |
|
| 28/05/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
88,83 |
|
| 28/05/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/05/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 28/05/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/05/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/05/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
802.253,93 |
|
| 28/05/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
1.325.989,22 |
|
| 28/05/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 28/05/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
2.396.369,11 |
|
| 28/05/2025 |
02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
195.057,94 |
|
| 28/05/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. MAIO/2025
|
PAGO |
101.472,72 |
|
| 28/05/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. MAIO/2025
|
PAGO |
343.735,39 |
|
| 28/05/2025 |
02010085
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
6.309,82 |
|
| 28/05/2025 |
02010084
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETÊNCIA MAIO/2025
|
PAGO |
11.933,03 |
|
| 28/05/2025 |
02010084
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
54.093,40 |
|
| 28/05/2025 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
52.680,00 |
|
| 28/05/2025 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
11.544,00 |
|
| 28/05/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 28/05/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
131.142,16 |
|
| 28/05/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/05/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
33.408,00 |
|
| 28/05/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
413.307,12 |
|
| 28/05/2025 |
02010067
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
121.300,00 |
|
| 28/05/2025 |
02010067
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
63.916,64 |
|
| 28/05/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
31.433,60 |
|
| 28/05/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
38.086,12 |
|
| 28/05/2025 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO)
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
25.097,40 |
|
