| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/12/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
117,75 |
|
| 22/12/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
117,75 |
|
| 22/12/2025 |
02050050
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1137 REF DEZ/25
|
PAGO |
9.975,00 |
|
| 22/12/2025 |
02050050
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1136 REF DEZ/25
|
PAGO |
5.390,00 |
|
| 22/12/2025 |
02050050
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1138 REF NOV/25
|
PAGO |
3.303,00 |
|
| 22/12/2025 |
02010295
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.095,25 |
|
| 22/12/2025 |
02010248
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 32 REF NOV/25
|
PAGO |
46.204,20 |
|
| 22/12/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.299,20 |
|
| 22/12/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
924,80 |
|
| 22/12/2025 |
01120052
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº01090061
|
LIQUIDADO |
1.350,60 |
|
| 22/12/2025 |
01120051
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01090059
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 22/12/2025 |
01120034
MARIA INGRID BEZERRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUPRIMENTO DE FUNDOS
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/12/2025 |
01120025
E R CUNHA SERVICOS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK DESTINADO À REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA A SER REALIZADA NA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PACAT [...]
|
LIQUIDADO |
684,50 |
|
| 22/12/2025 |
01090089
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 60313 REF SET/25
|
PAGO |
7.696,00 |
|
| 22/12/2025 |
01090085
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 237937 REF NOV/25
|
PAGO |
1.452,80 |
|
| 22/12/2025 |
01090085
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 237511 REF OUT/25
|
PAGO |
550,40 |
|
| 22/12/2025 |
01090085
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 237512 REF OUT/25
|
PAGO |
550,40 |
|
| 22/12/2025 |
01090085
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 237513 REF OUT/25
|
PAGO |
550,40 |
|
| 22/12/2025 |
01090085
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 238477 REF NOV/25
|
PAGO |
1.749,60 |
|
| 22/12/2025 |
01090062
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
6.675,00 |
|
| 22/12/2025 |
01090061
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
14.991,80 |
|
| 22/12/2025 |
01090061
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
24.492,84 |
|
| 22/12/2025 |
01090059
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
12.004,92 |
|
| 22/12/2025 |
01090059
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
8.255,45 |
|
| 22/12/2025 |
01090022
SW COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3162 REF NOV/25
|
PAGO |
3.312,00 |
|
| 22/12/2025 |
01080057
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, 100% ACESSÍVEL VIA WEB, INCLUINDO TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO, MONITORAMENTO E AUDITORIA [...]
|
LIQUIDADO |
14.500,00 |
|
| 22/12/2025 |
01080015
COMERCIAL DMS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 4729 REF SET/25
|
PAGO |
9.130,20 |
|
| 22/12/2025 |
01070090
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
LIQUIDADO |
2.751,86 |
|
| 22/12/2025 |
01070090
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
LIQUIDADO |
2.751,86 |
|
| 22/12/2025 |
01070089
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 27763 REF NOV/25
|
PAGO |
3.657,68 |
|
| 22/12/2025 |
01070083
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 22/12/2025 |
01070077
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.758,43 |
|
| 22/12/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 238223 REF NOV/25
|
PAGO |
1.203,20 |
|
| 22/12/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 236902 REF OUT/25
|
PAGO |
1.826,40 |
|
| 22/12/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 238445 REF NOV/25
|
PAGO |
1.826,40 |
|
| 19/12/2025 |
31030004
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF OUT/25
|
PAGO |
3.640,00 |
|
| 19/12/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
773,50 |
|
| 19/12/2025 |
30050001
ANGELA MARIA DE ARAUJO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF DEZ/25
|
PAGO |
950,00 |
|
| 19/12/2025 |
27100005
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
27080013
SW COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
36,80 |
|
| 19/12/2025 |
27080013
SW COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
36,80 |
|
| 19/12/2025 |
27080005
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
20.500,97 |
|
| 19/12/2025 |
27080005
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
21.337,03 |
|
| 19/12/2025 |
19120013
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COM A FINALIDADE DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NOVA VIDA, PROMOVENDO MELHORES CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE SUAS [...]
|
EMPENHADO |
33.704,63 |
|
| 19/12/2025 |
19120012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA
|
EMPENHADO |
2.176,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120011
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA
|
EMPENHADO |
14.315,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120010
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
EQUIPAMENTO PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA
|
EMPENHADO |
824,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120009
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
EMPENHADO |
31.970,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120008
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA (RECURSO PROSIEC)
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REF A DEZ/25
|
LIQUIDADO |
245.028,12 |
|
| 19/12/2025 |
19120007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REF A DEZ/25
|
EMPENHADO |
245.028,12 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110042 REF A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE BUCAL (DEZ/25)
|
LIQUIDADO |
51.466,04 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110042 REF A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE BUCAL (DEZ/25)
|
EMPENHADO |
51.466,04 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPGA DOS ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
LIQUIDADO |
35.725,92 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPGA DOS ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
EMPENHADO |
35.725,92 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110043 REF FOPAG DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
LIQUIDADO |
94.146,61 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110043 REF FOPAG DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
EMPENHADO |
94.146,61 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOLHA DE INCENTIVO AOS ACS DE DEZEMBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01090044
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOLHA DE INCENTIVO AOS ACS DE DEZEMBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01090044
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090047 REF A FOPAG DOS TEMPORÁRIOS DA SEC DE SAÚDE REF A DEZ/2025
|
LIQUIDADO |
12.355,98 |
|
