| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/12/2025 |
17120003
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PLANO FINANCEIRO, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
183.144,63 |
|
| 22/12/2025 |
17120002
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (PROCESSOS EM HOMOLOGAÇÃO) DO PLANO FINANCEIRO, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
532.174,48 |
|
| 22/12/2025 |
17060002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 22/12/2025 |
17010002
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS, GERAIS CONTROLADOS, GENÉRICOS, GENÉRICOS CONTROLADOS COM DESCONTO NO GUIA DE PREÇO DA TABELA ABC FARMA/G [...]
|
LIQUIDADO |
813,25 |
|
| 22/12/2025 |
13110024
PREMIUM ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MEMORIAL DA FERROVIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DE PACATUBA. RELANÇAMENTO DO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
27.849,79 |
|
| 22/12/2025 |
13110020
P&J CONSTRUTORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL 04080003 PARA READEQUAÇÃO DA FONTE FINANCIADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E MUSEU HISTÓRICO DE PACATUBA. REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
18.082,89 |
|
| 22/12/2025 |
13110009
COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 5042 REF DEZ/25
|
PAGO |
5.293,69 |
|
| 22/12/2025 |
12110022
E R CUNHA SERVICOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 27080007 COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAK [...]
|
LIQUIDADO |
3.322,55 |
|
| 22/12/2025 |
11110028
NITRO CONSTRUCOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 29 REF 1° MEDIÇÃO
|
PAGO |
221.621,41 |
|
| 22/12/2025 |
11110028
NITRO CONSTRUCOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 28 REF 2° MEDIÇÃO
|
PAGO |
121.283,02 |
|
| 22/12/2025 |
11110028
NITRO CONSTRUCOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
221.621,41 |
|
| 22/12/2025 |
11110028
NITRO CONSTRUCOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
121.283,02 |
|
| 22/12/2025 |
10120005
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 919 REF OUT/25
|
PAGO |
20.083,05 |
|
| 22/12/2025 |
10120004
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF DEZ/25
|
PAGO |
797,68 |
|
| 22/12/2025 |
10120003
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF DEZ/25
|
PAGO |
738,65 |
|
| 22/12/2025 |
10090004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 60259 REF SET/25
|
PAGO |
17.139,00 |
|
| 22/12/2025 |
10090003
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 60267 REF SET/25
|
PAGO |
14.932,00 |
|
| 22/12/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1130 REF DEZ/25
|
PAGO |
11.445,00 |
|
| 22/12/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1127 REF NOV/25
|
PAGO |
14.245,00 |
|
| 22/12/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1117 REF NOV/25
|
PAGO |
924,84 |
|
| 22/12/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1118 REF NOV/25
|
PAGO |
924,84 |
|
| 22/12/2025 |
04060001
ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 139 REF JULHO/25
|
PAGO |
38.458,20 |
|
| 22/12/2025 |
04040001
MARIA DE FATIMA MACIEL CAVALCANTE
|
REF DEZ/25
|
PAGO |
2.155,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8567 REF OUT/25
|
PAGO |
13.380,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8568 REF OUT/25
|
PAGO |
11.756,80 |
|
| 22/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8542 REF OUT/25
|
PAGO |
21.139,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8937 REF OUT/25
|
PAGO |
26.357,50 |
|
| 22/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8938 REF NOV/25
|
PAGO |
11.883,50 |
|
| 22/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8939 REF OUT/25
|
PAGO |
23.640,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 840 REF OUT/25
|
PAGO |
16.110,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8935 REF OUT/25
|
PAGO |
9.974,50 |
|
| 22/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8936 REF OUT/25
|
PAGO |
21.882,65 |
|
| 22/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8563 REF OUT/25
|
PAGO |
20.275,20 |
|
| 22/12/2025 |
03110097
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110096
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
|
LIQUIDADO |
10.850,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110095
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110092
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 60313 REF SET/25
|
PAGO |
273,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110079
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110060
FRANCISCO R. TORRES ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURIMOS DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
493,85 |
|
| 22/12/2025 |
03110054
FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO IPM, VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
42.100,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110025
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1054 REF DEZ/25
|
PAGO |
5.259,99 |
|
| 22/12/2025 |
03100010
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3446 REF OUT/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 22/12/2025 |
03100010
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3439 REF OUT/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 22/12/2025 |
03100010
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3438 REF OUT/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 22/12/2025 |
03100010
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3443 REF OUT/25
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 22/12/2025 |
03100010
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3445 REF OUT/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 22/12/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2118 REF NOV/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 22/12/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2111 REF OUT/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 22/12/2025 |
03030050
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 5741 REF NOV/25
|
PAGO |
22.756,33 |
|
| 22/12/2025 |
03020065
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
1.638,00 |
|
| 22/12/2025 |
03020061
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
9.380,00 |
|
| 22/12/2025 |
03020060
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.062,50 |
|
| 22/12/2025 |
03020060
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
8.627,50 |
|
| 22/12/2025 |
03020059
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1423 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
5.615,10 |
|
| 22/12/2025 |
02060039
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 262997 REF NOV/25
|
PAGO |
26.574,70 |
|
| 22/12/2025 |
02060039
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLAMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 17020001
|
LIQUIDADO |
13.203,84 |
|
| 22/12/2025 |
02060025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3410 REF OUT/25
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 22/12/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
18,00 |
|
| 22/12/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
18,00 |
|
| 22/12/2025 |
02050053
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3403 REF OUT/25
|
PAGO |
1.750,00 |
|
