| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
31010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO NF 1082
|
PAGO |
5.401,19 |
|
| 17/07/2025 |
31010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO NF 1123
|
PAGO |
8.019,54 |
|
| 17/07/2025 |
30040002
JOAO GERMANO PONTES MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CEL. JOSÉ DO CARMO, Nº 1460 ? BAIRRO CENTRO - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.905,00 |
|
| 17/07/2025 |
28040007
ROSIANE PAIVA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CLOVIS DE CASTRO, Nº 67, BAIRRO PAVUNA - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITENCIA SOCIAL ? CRAS PAVUNA, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.190,00 |
|
| 17/07/2025 |
28030027
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF1513
|
PAGO |
819,00 |
|
| 17/07/2025 |
26060001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CAATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
17.427,20 |
|
| 17/07/2025 |
26050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA CELEBRADRO ENTRE O MUNICIPIO DE MARACANAU/CE. E O MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, DE CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO, SR. ALLAN KARDEC SANTANA MAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.842,64 |
|
| 17/07/2025 |
24060001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO TARIFA CAIXA REFERENTE A TERMO DE ADITIVO VIGENCIA CR 1048187
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 17/07/2025 |
23050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA CELEBRADRO ENTRE O MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE. E O MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, DE CESSÃO DA SERVIDORA PUBLICA CONCURSADA, SRA. PAULA DE VASCO [...]
|
LIQUIDADO |
3.166,09 |
|
| 17/07/2025 |
17070013
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
1.766,24 |
|
| 17/07/2025 |
17070012
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
3.318,76 |
|
| 17/07/2025 |
17070011
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
391,34 |
|
| 17/07/2025 |
17070010
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
6.682,66 |
|
| 17/07/2025 |
17070009
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
571,06 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
8.913,32 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
58.095,26 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
3.391,37 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
6.234,94 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
25.932,28 |
|
| 17/07/2025 |
17070003
ACEPREM - ASSOC. CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS DE
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
O PAAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL À ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS ACEPREM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 002/2025, CE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 06.19.05.25.002 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
2.118,75 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES - PROVA DE CERTIFICAÇÃO
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TAXAS DE INSCRIÇÃO A EMPRESA CREDENCIADORA DE GESTORES, DIRIGENTES COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RESPONSÁVEIS PELAS APLICAÇÕES DE RECURSOS DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA, PARA AVAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TAXAS DE INSCRIÇÃO A EMPRESA CREDENCIADORA DE GESTORES, DIRIGENTES COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RESPONSÁVEIS PELAS APLICAÇÕES DE RECURSOS DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA, PARA AVAL [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 17/07/2025 |
15070001
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO MINISTERIO AGRARIO PARCELA 04/06
|
PAGO |
2.244,00 |
|
| 17/07/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 608
|
PAGO |
947,50 |
|
| 17/07/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NF 1126
|
PAGO |
5.392,61 |
|
| 17/07/2025 |
06030002
E R CUNHA SERVICOS
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO NF 1365
|
PAGO |
10.952,00 |
|
| 17/07/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM TRA [...]
|
LIQUIDADO |
7.527,09 |
|
| 17/07/2025 |
03030067
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 1516
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 17/07/2025 |
03030049
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 17/07/2025 |
02060026
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.750,00 |
|
| 17/07/2025 |
02060026
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.750,00 |
|
| 17/07/2025 |
02060025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 17/07/2025 |
02060025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 17/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 17/07/2025
|
PAGO |
143,13 |
|
| 17/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
143,13 |
|
| 17/07/2025 |
02050051
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NF 564
|
PAGO |
280.750,00 |
|
| 17/07/2025 |
02050051
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
280.750,00 |
|
| 17/07/2025 |
02010299
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 3786
|
PAGO |
1.550,30 |
|
| 17/07/2025 |
02010296
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 3784
|
PAGO |
4.780,10 |
|
| 17/07/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 3787
|
PAGO |
1.192,35 |
|
| 17/07/2025 |
02010238
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMO DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FE [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
02010237
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 25054
|
PAGO |
2.751,86 |
|
| 17/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 17/07/2025.
|
PAGO |
2,59 |
|
| 17/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
2,59 |
|
| 17/07/2025 |
02010153
IVANA FREIRE E SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VALBERTO M. DA SILVA, Nº 35, CARNAUBINHA, PACATUBA/CE. CONTRATO Nº 04.02.12.24.001 FIRMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.526,26 |
|
| 17/07/2025 |
02010125
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
|
LIQUIDADO |
2.222,00 |
|
| 17/07/2025 |
02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 17/07/2025 |
01040033
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 3735
|
PAGO |
470,00 |
|
| 17/07/2025 |
01040033
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 3826
|
PAGO |
470,00 |
|
| 17/07/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 3825
|
PAGO |
1.040,40 |
|
| 17/07/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 3824
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 17/07/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 3739
|
PAGO |
1.213,80 |
|
| 16/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 16/07/2025
|
PAGO |
129,11 |
|
| 16/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
129,11 |
|
| 16/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 16/07/25
|
PAGO |
2,45 |
|
| 16/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
2,45 |
|
| 16/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
157,36 |
|
| 16/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
157,36 |
|
