| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
26050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA CELEBRADRO ENTRE O MUNICIPIO DE MARACANAU/CE. E O MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, DE CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO, SR. ALLAN KARDEC SANTANA MAR [...]
|
EMPENHADO |
23.088,78 |
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| 26/05/2025 |
26050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251650229 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL - 57ª ZONA DE PACATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
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| 26/05/2025 |
26050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251650229 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DO CARTORIO ELEITORAL - 57ª ZONA DE PACATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 26/05/2025 |
14020001
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3799 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
11.515,07 |
|
| 26/05/2025 |
13010042
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 4162 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 26/05/2025 |
06030002
E R CUNHA SERVICOS
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 1341 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
2.738,00 |
|
| 26/05/2025 |
03040003
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 26/05/2025 |
03030068
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, (FMAS)
|
LIQUIDADO |
1.638,00 |
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| 26/05/2025 |
03030066
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 1468 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
2.730,00 |
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| 26/05/2025 |
03030045
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-FMS
|
PAGO |
452,55 |
|
| 26/05/2025 |
03030043
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 2026 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
7.527,04 |
|
| 26/05/2025 |
03030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1478 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
819,00 |
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| 26/05/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
30.102,56 |
|
| 26/05/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
2.684,79 |
|
| 26/05/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
60.113,46 |
|
| 26/05/2025 |
03030005
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
140.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
03030004
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
355.718,00 |
|
| 26/05/2025 |
03030002
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02010003
|
LIQUIDADO |
9.464,66 |
|
| 26/05/2025 |
03030002
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02010003
|
LIQUIDADO |
101.637,96 |
|
| 26/05/2025 |
03020052
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
|
LIQUIDADO |
144.738,20 |
|
| 26/05/2025 |
03020012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGENTES DE ENDEMIAS)
|
LIQUIDADO |
17.183,76 |
|
| 26/05/2025 |
02050028
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010053
|
LIQUIDADO |
111.009,23 |
|
| 26/05/2025 |
02010296
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3554 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
4.780,10 |
|
| 26/05/2025 |
02010295
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3396 REF JAN/2025
|
PAGO |
3.095,25 |
|
| 26/05/2025 |
02010290
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1440 REF JAN/2025
|
PAGO |
20.475,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010290
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1456 REF FEV/2025
|
PAGO |
20.475,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010279
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, [...]
|
LIQUIDADO |
23.750,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010274
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 4207 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010270
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3547 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
619,05 |
|
| 26/05/2025 |
02010258
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3548 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
670,15 |
|
| 26/05/2025 |
02010233
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3281 REF FEV/2025
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010233
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3282 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010226
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 216 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.524,80 |
|
| 26/05/2025 |
02010204
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3115 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010197
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2551 REF FEV/2025
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,28 |
|
| 26/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,28 |
|
| 26/05/2025 |
02010153
IVANA FREIRE E SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF MAIO/2025
|
PAGO |
1.526,26 |
|
| 26/05/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
802.253,93 |
|
| 26/05/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-FMS
|
PAGO |
813,69 |
|
| 26/05/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-FMS
|
PAGO |
768,17 |
|
| 26/05/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
380,82 |
|
| 26/05/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.325.989,22 |
|
| 26/05/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70
|
LIQUIDADO |
2.396.369,11 |
|
| 26/05/2025 |
02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
195.057,94 |
|
| 26/05/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
101.472,72 |
|
| 26/05/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
343.735,39 |
|
| 26/05/2025 |
02010085
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
6.309,82 |
|
| 26/05/2025 |
02010084
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
54.093,40 |
|
| 26/05/2025 |
02010084
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
11.933,03 |
|
| 26/05/2025 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
11.544,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
52.680,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
|
LIQUIDADO |
131.142,16 |
|
| 26/05/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
|
LIQUIDADO |
33.408,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
|
LIQUIDADO |
413.307,12 |
|
| 26/05/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
