| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
01080027
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
164.360,65 |
|
| 26/08/2025 |
01080026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. AGOSTO/2025.
|
LIQUIDADO |
141.425,60 |
|
| 26/08/2025 |
01080026
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. AGOSTO/2025.
|
LIQUIDADO |
103.068,10 |
|
| 26/08/2025 |
01080025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGENTES DE ENDEMIAS)
|
LIQUIDADO |
7.287,23 |
|
| 26/08/2025 |
01080023
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGENTES DE ENDEMIAS). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010047
|
LIQUIDADO |
85.218,14 |
|
| 26/08/2025 |
01080021
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01070042
|
LIQUIDADO |
169.868,80 |
|
| 26/08/2025 |
01080020
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (SAÚDE BUCAL). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010048
|
LIQUIDADO |
77.255,79 |
|
| 26/08/2025 |
01080020
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (SAÚDE BUCAL). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010048
|
LIQUIDADO |
44.562,58 |
|
| 26/08/2025 |
01080019
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 03030004
|
LIQUIDADO |
175.038,29 |
|
| 26/08/2025 |
01080014
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA ESTIMATIVA PARA AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
226.868,00 |
|
| 26/08/2025 |
01080014
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA ESTIMATIVA PARA AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
11.061,04 |
|
| 26/08/2025 |
01080010
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01040007
|
LIQUIDADO |
41.603,35 |
|
| 26/08/2025 |
01080009
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
43.673,23 |
|
| 26/08/2025 |
01080009
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
144.790,00 |
|
| 26/08/2025 |
01070067
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
483.771,55 |
|
| 26/08/2025 |
01070042
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050028
|
LIQUIDADO |
286.973,00 |
|
| 26/08/2025 |
01070005
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010184.
|
LIQUIDADO |
47.144,00 |
|
| 26/08/2025 |
01070005
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010184.
|
LIQUIDADO |
16.778,36 |
|
| 26/08/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.126,40 |
|
| 26/08/2025 |
01040015
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
96.579,00 |
|
| 26/08/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 26/08/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
149.993,30 |
|
| 26/08/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
23.573,78 |
|
| 26/08/2025 |
01040006
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
25.016,66 |
|
| 25/08/2025 |
25080002
SW COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
3.474,36 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
SW COMERCIO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
1.832,80 |
|
| 25/08/2025 |
03030033
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 4377 REF JUNHO/25
|
PAGO |
13.163,00 |
|
| 25/08/2025 |
03020020
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 4416 REF JULHO/25
|
PAGO |
14.656,00 |
|
| 25/08/2025 |
03020020
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 4410 REF JUNHO/25
|
PAGO |
10.592,00 |
|
| 25/08/2025 |
02060040
THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 300 REF JULHO/25
|
PAGO |
86.466,20 |
|
| 25/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA 13, 25/08/2025
|
PAGO |
93,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 25/08/2025
|
PAGO |
137,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
137,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050067
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PASEP JULHO/2025
|
PAGO |
26.625,30 |
|
| 25/08/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 03030039.
|
LIQUIDADO |
8.645,04 |
|
| 25/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 25/08/2025
|
PAGO |
73,71 |
|
| 25/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
73,71 |
|
| 25/08/2025 |
02010274
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 4326 REF MAIO/25
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010274
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 4379 REF JUNHO/25
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010225
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 4375 REF JUNHO/25
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 25/08/2025
|
PAGO |
16,41 |
|
| 25/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
16,41 |
|
| 25/08/2025 |
02010153
IVANA FREIRE E SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VALBERTO M. DA SILVA, Nº 35, CARNAUBINHA, PACATUBA/CE. CONTRATO Nº 04.02.12.24.001 FIRMA [...]
|
PAGO |
1.526,26 |
|
| 25/08/2025 |
02010152
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 25/08/2025
|
PAGO |
10,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010152
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010131
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PASEP JULHO/2025
|
PAGO |
46.982,45 |
|
| 25/08/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COBRANÇA BANCARIA EM 25/08/2025
|
PAGO |
10,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080001
J A S NEGOCIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 127 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
444.200,00 |
|
| 25/08/2025 |
01070094
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PASEP JULHO/2025
|
PAGO |
80.399,39 |
|
| 25/08/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02010001.
|
LIQUIDADO |
900,02 |
|
| 25/08/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02010001.
|
LIQUIDADO |
200,36 |
|
| 25/08/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02010001.
|
LIQUIDADO |
2.306,12 |
|
| 25/08/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02010001.
|
LIQUIDADO |
1.045,54 |
|
| 25/08/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PASEP JULHO/2025
|
PAGO |
59.779,44 |
|
| 22/08/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
21.296,88 |
|
| 22/08/2025 |
30060014
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE,
|
LIQUIDADO |
1.356,48 |
|
| 22/08/2025 |
30060006
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1314 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
30.938,62 |
|
| 22/08/2025 |
23070001
RAQUEL CAVAIGNAC KLEMENSOV
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR (A) RAQUEL CAVAIGNAC KLEMENSOV, MATRICULA N° 233, CONFORME A PORTARIA 003/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
