| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
11110005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
191.760,00 |
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| 11/11/2025 |
11110004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
119.320,00 |
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| 11/11/2025 |
11110003
IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
183.900,50 |
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| 11/11/2025 |
11110002
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PELA DEMANDA COMPLEMENTAR DE MICROCOMPUTADORES COM PERIFÉRICOS, A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE [...]
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EMPENHADO |
819,00 |
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| 11/11/2025 |
11110001
ANDREIA MOREIRA DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA 8 DIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 446,00 TOTALIZANDO US$ 3.586,00 PARA A SRA. ANDRÉIA MOREIRA DA COSTA INSCRITA NO CPF 002.574.373 20 REPRESENTANTE [...]
|
LIQUIDADO |
18.910,40 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
ANDREIA MOREIRA DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA 8 DIAS NO VALOR UNITÁRIO DE US$ 446,00 TOTALIZANDO US$ 3.586,00 PARA A SRA. ANDRÉIA MOREIRA DA COSTA INSCRITA NO CPF 002.574.373 20 REPRESENTANTE [...]
|
EMPENHADO |
18.910,40 |
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| 11/11/2025 |
11040001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3941 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
3.309,25 |
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| 11/11/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
924,84 |
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| 11/11/2025 |
08040015
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
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| 11/11/2025 |
08040014
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 759 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.860,00 |
|
| 11/11/2025 |
08040014
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 660 REF JUNHO/25
|
PAGO |
31.214,00 |
|
| 11/11/2025 |
08040009
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 831 REF OUT/25
|
PAGO |
56.720,00 |
|
| 11/11/2025 |
08040009
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 830 REF OUT/25
|
PAGO |
56.720,00 |
|
| 11/11/2025 |
08040009
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 832 REF OUT/25
|
PAGO |
28.360,00 |
|
| 11/11/2025 |
08040009
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 833 REF OUT/25
|
PAGO |
88.720,00 |
|
| 11/11/2025 |
08040009
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 834 REF OUT/25
|
PAGO |
141.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
08040009
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 892 REF OUT/25
|
PAGO |
66.248,00 |
|
| 11/11/2025 |
06110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251761460, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANT [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 11/11/2025 |
03110036
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
27.174,67 |
|
| 11/11/2025 |
03110036
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
47.555,67 |
|
| 11/11/2025 |
03110036
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
27.174,67 |
|
| 11/11/2025 |
03110036
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
47.555,67 |
|
| 11/11/2025 |
03060003
EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 22 REF JULHO/25
|
PAGO |
39.958,33 |
|
| 11/11/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2099 REF SET/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 11/11/2025 |
03030051
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4821 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
4.553,27 |
|
| 11/11/2025 |
03030046
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2101 REF SET/25
|
PAGO |
6.021,67 |
|
| 11/11/2025 |
03030024
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 7907 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
8.542,26 |
|
| 11/11/2025 |
03030024
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 7912 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
8.043,27 |
|
| 11/11/2025 |
03030023
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 7906 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
7.962,97 |
|
| 11/11/2025 |
03030020
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
3.549,00 |
|
| 11/11/2025 |
03030018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4816 REF JULHO/25
|
PAGO |
7.974,43 |
|
| 11/11/2025 |
03020059
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
8.761,60 |
|
| 11/11/2025 |
02060039
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPL. NF 247919
|
PAGO |
309,00 |
|
| 11/11/2025 |
02050058
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 1557 REF SET/25
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 11/11/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
LIQUIDADO |
10.246,36 |
|
| 11/11/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
LIQUIDADO |
380,57 |
|
| 11/11/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3340 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3339 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3347 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3346 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3342 REF JULHO/25
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010257
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4303 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010238
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 4339 REF SET/25
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.001,60 |
|
| 11/11/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.126,40 |
|
| 11/11/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,12 |
|
| 11/11/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,12 |
|
| 11/11/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
5.627,45 |
|
| 11/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
85,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL Nº 02.01.0099.
|
LIQUIDADO |
1.231,41 |
|
| 11/11/2025 |
01100034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL Nº 02.01.0099.
|
LIQUIDADO |
756,80 |
|
| 11/11/2025 |
01090108
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.638,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090096
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SETEMBRO/2025
|
PAGO |
5.383,19 |
|
| 11/11/2025 |
01090096
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AGOSTO/2025
|
PAGO |
5.027,28 |
|
| 11/11/2025 |
01090090
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
14.943,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090090
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
15.657,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090090
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
19.569,50 |
|
| 11/11/2025 |
01090089
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
16.532,10 |
|
| 11/11/2025 |
01090089
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
3.624,00 |
|
