| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
10010008
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.259,27 |
|
| 16/05/2025 |
10010006
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
923,75 |
|
| 16/05/2025 |
10010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.764,28 |
|
| 16/05/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
70.594,67 |
|
| 16/05/2025 |
04040004
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
120.743,73 |
|
| 16/05/2025 |
03030044
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2029 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
7.527,04 |
|
| 16/05/2025 |
03030033
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 4263 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
13.163,00 |
|
| 16/05/2025 |
03030033
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 4203 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
13.163,00 |
|
| 16/05/2025 |
03030027
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3054 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/05/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
|
LIQUIDADO |
363,30 |
|
| 16/05/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
|
LIQUIDADO |
306,85 |
|
| 16/05/2025 |
03020006
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.576,37 |
|
| 16/05/2025 |
02010299
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3632 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.550,30 |
|
| 16/05/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3633 REF MAIO/2025
|
PAGO |
1.192,35 |
|
| 16/05/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 881 REF FEV/2025
|
PAGO |
46.619,45 |
|
| 16/05/2025 |
02010244
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3411 REF JAN/2025
|
PAGO |
1.470,85 |
|
| 16/05/2025 |
02010244
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3454 REF FEV/2025
|
PAGO |
1.470,85 |
|
| 16/05/2025 |
02010234
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3122 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010212
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1477 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
1.638,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010204
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010201
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3062 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010168
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
363,30 |
|
| 16/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,57 |
|
| 16/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,57 |
|
| 16/05/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025-FMS
|
PAGO |
5.531,46 |
|
| 16/05/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025-FMS
|
PAGO |
141,08 |
|
| 16/05/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO CRECHES
|
PAGO |
802,46 |
|
| 16/05/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A COMPETENCIA ABRIL/2025
|
PAGO |
7.979,58 |
|
| 16/05/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A COMPETENCIA MARÇO/2025
|
PAGO |
8.247,85 |
|
| 16/05/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A PARCELA DE ABRIL/2025 DO AGRUPAMENTO CRECHES
|
PAGO |
802,46 |
|
| 16/05/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A COMPETENCIA MARÇO/2025
|
PAGO |
59.545,59 |
|
| 16/05/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO
|
PAGO |
8.416,38 |
|
| 16/05/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A COMPETENCIA ABRIL/2025
|
PAGO |
72.066,08 |
|
| 16/05/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RE A PARCELA DE ABRIL/2025 DO AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO
|
PAGO |
8.416,38 |
|
| 16/05/2025 |
02010106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA MARÇO/2025-ASSISTÊNCIA
|
PAGO |
452,17 |
|
| 16/05/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A MARÇO/2025.
|
PAGO |
308,46 |
|
| 16/05/2025 |
01040026
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SEVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
73.546,26 |
|
| 16/05/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 03030025.
|
LIQUIDADO |
20.475,00 |
|
| 16/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
123,74 |
|
| 16/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
123,74 |
|
| 15/05/2025 |
30010013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 493 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
230,00 |
|
| 15/05/2025 |
26020005
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
LIQUIDADO |
566,08 |
|
| 15/05/2025 |
26020004
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATENÇÃO BASICA
|
LIQUIDADO |
3.680,00 |
|
| 15/05/2025 |
26020003
GRAFICA CENTRAL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 695 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
9.836,00 |
|
| 15/05/2025 |
21030002
GISLAINE APARECIDA SOUSA SALES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2025
|
PAGO |
15.900,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR DA PARCELA 2/6 DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVOS A 2024/2025 CONFORME OFÍCIO 976/2025 CEFUS DE 20 DE MARÇO DE 2025
|
EMPENHADO |
2.244,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, ORIUNDOS DA UNIÃO.
|
EMPENHADO |
406,06 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19, ORIUNDOS DA UNIÃO.
|
EMPENHADO |
1.124,11 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
121.503,78 |
|
| 15/05/2025 |
14030002
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 259913 REF JAN/2025
|
PAGO |
22.264,74 |
|
| 15/05/2025 |
14030001
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 259912 REF FEV/2025
|
PAGO |
3.710,79 |
|
| 15/05/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2028 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
7.527,04 |
|
| 15/05/2025 |
03020044
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.697,59 |
|
| 15/05/2025 |
02010294
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 208 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010281
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 528 REF FEV/2025
|
PAGO |
8.750,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010275
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 3063 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010274
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 4186 REF FEV/2025
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010272
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 11 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
19.900,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010248
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
118.440,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010238
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 4161 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
5.500,00 |
|
