Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
12/05/2025 |
02010261
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2555 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
9.727,08 |
|
12/05/2025 |
02010261
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2527 REF FEV/2025
|
PAGO |
4.235,00 |
|
12/05/2025 |
02010260
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2602 REF FEV/2025
|
PAGO |
13.174,49 |
|
12/05/2025 |
02010258
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,
|
LIQUIDADO |
670,15 |
|
12/05/2025 |
02010230
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
12/05/2025 |
02010216
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.222,19 |
|
12/05/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
|
LIQUIDADO |
130,55 |
|
12/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,86 |
|
12/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,86 |
|
12/05/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A MAIO/2025
|
PAGO |
142.593,46 |
|
12/05/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NR 40/00016-8 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
142.593,46 |
|
12/05/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A PAGAMENTO FARMÁCIA
|
PAGO |
47.555,67 |
|
12/05/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
47.555,67 |
|
12/05/2025 |
02010125
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-FMS
|
PAGO |
1.876,24 |
|
12/05/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
11.451,76 |
|
12/05/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-FMS
|
PAGO |
3.799,90 |
|
12/05/2025 |
02010122
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
409,56 |
|
12/05/2025 |
02010121
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.245,15 |
|
12/05/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.845,94 |
|
12/05/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
795,49 |
|
12/05/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
LIQUIDADO |
148,56 |
|
12/05/2025 |
02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.592,69 |
|
12/05/2025 |
02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.543,50 |
|
12/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
25.337,64 |
|
12/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.078,10 |
|
12/05/2025 |
02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
255,42 |
|
12/05/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
|
LIQUIDADO |
957,08 |
|
12/05/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO CULTURA
|
PAGO |
419,47 |
|
12/05/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2025
|
PAGO |
2.587,58 |
|
12/05/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A PARCELA DE ABRIL 2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO CULTURA
|
PAGO |
419,47 |
|
12/05/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC. CULTURA
|
PAGO |
2.590,80 |
|
12/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DA SEINFRA
|
PAGO |
23.339,73 |
|
12/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC. INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
19.639,22 |
|
12/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2025 PARCELAMENTO DO AGRUPAMENTO INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
3.163,88 |
|
12/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A PARCELA DO MÊS MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
3.163,88 |
|
12/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC.TURISMO
|
PAGO |
4.412,04 |
|
12/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO DE AGRUPAMENTO TURISMO
|
PAGO |
756,80 |
|
12/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF A PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO TURISMO
|
PAGO |
756,80 |
|
12/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2025 DA SECRETARIA DE TURISMO
|
PAGO |
5.513,29 |
|
12/05/2025 |
02010025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
54.751,04 |
|
12/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
1.271,25 |
|
12/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF A PARCELA DE ABRIL/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO ADMINSTRAÇÃO
|
PAGO |
1.271,25 |
|
12/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC. ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
5.041,25 |
|
12/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2025
|
PAGO |
4.933,26 |
|
12/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.989,87 |
|
12/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.334,58 |
|
12/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.419,44 |
|
12/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.143,15 |
|
12/05/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
140,21 |
|
12/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2025
|
PAGO |
7.016,96 |
|
12/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO GABINETE
|
PAGO |
380,57 |
|
12/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025 DO AGRUPAMENTO GABINETE
|
PAGO |
380,57 |
|
12/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONSUMO DO MÊS ABRIL/2025-GABINETE
|
PAGO |
7.045,95 |
|
12/05/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.056,00 |
|
12/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
174,92 |
|
12/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
174,92 |
|
09/05/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
260,48 |
|
09/05/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
664,38 |
|
09/05/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
944,24 |
|
09/05/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
567,27 |
|