lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pacatuba

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8584 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/08/2025 - 14:06:41
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/05/2025 02010261
J V ANDRE MANUTENCAO ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2555 REF MARÇO/2025
PAGO 9.727,08
12/05/2025 02010261
J V ANDRE MANUTENCAO ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2527 REF FEV/2025
PAGO 4.235,00
12/05/2025 02010260
J V ANDRE MANUTENCAO ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2602 REF FEV/2025
PAGO 13.174,49
12/05/2025 02010258
FRANCISCO R. TORRES ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,
LIQUIDADO 670,15
12/05/2025 02010230
FRANCISCO R. TORRES ME
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
LIQUIDADO 495,00
12/05/2025 02010216
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF ABRIL/2025
PAGO 2.222,19
12/05/2025 02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
LIQUIDADO 130,55
12/05/2025 02010161
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
PAGO 0,86
12/05/2025 02010161
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
LIQUIDADO 0,86
12/05/2025 02010156
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A MAIO/2025
PAGO 142.593,46
12/05/2025 02010156
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NR 40/00016-8 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
LIQUIDADO 142.593,46
12/05/2025 02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A PAGAMENTO FARMÁCIA
PAGO 47.555,67
12/05/2025 02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
LIQUIDADO 47.555,67
12/05/2025 02010125
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-FMS
PAGO 1.876,24
12/05/2025 02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF ABRIL/2025
PAGO 11.451,76
12/05/2025 02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-FMS
PAGO 3.799,90
12/05/2025 02010122
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
PAGO 409,56
12/05/2025 02010121
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
PAGO 1.245,15
12/05/2025 02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
PAGO 1.845,94
12/05/2025 02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF ABRIL/2025
PAGO 795,49
12/05/2025 02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
LIQUIDADO 148,56
12/05/2025 02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF ABRIL/2025
PAGO 1.592,69
12/05/2025 02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE CULTURA.
LIQUIDADO 1.543,50
12/05/2025 02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF ABRIL/2025
PAGO 25.337,64
12/05/2025 02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF ABRIL/2025
PAGO 1.078,10
12/05/2025 02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF ABRIL/2025
PAGO 255,42
12/05/2025 02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
LIQUIDADO 957,08
12/05/2025 02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO CULTURA
PAGO 419,47
12/05/2025 02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2025
PAGO 2.587,58
12/05/2025 02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A PARCELA DE ABRIL 2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO CULTURA
PAGO 419,47
12/05/2025 02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC. CULTURA
PAGO 2.590,80
12/05/2025 02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DA SEINFRA
PAGO 23.339,73
12/05/2025 02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC. INFRAESTRUTURA
PAGO 19.639,22
12/05/2025 02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2025 PARCELAMENTO DO AGRUPAMENTO INFRAESTRUTURA
PAGO 3.163,88
12/05/2025 02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A PARCELA DO MÊS MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO INFRAESTRUTURA
PAGO 3.163,88
12/05/2025 02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC.TURISMO
PAGO 4.412,04
12/05/2025 02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO DE AGRUPAMENTO TURISMO
PAGO 756,80
12/05/2025 02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF A PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO TURISMO
PAGO 756,80
12/05/2025 02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2025 DA SECRETARIA DE TURISMO
PAGO 5.513,29
12/05/2025 02010025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF ABRIL/2025
PAGO 54.751,04
12/05/2025 02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO ADMINISTRAÇÃO
PAGO 1.271,25
12/05/2025 02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF A PARCELA DE ABRIL/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO ADMINSTRAÇÃO
PAGO 1.271,25
12/05/2025 02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC. ADMINISTRAÇÃO
PAGO 5.041,25
12/05/2025 02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2025
PAGO 4.933,26
12/05/2025 02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
PAGO 1.989,87
12/05/2025 02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
PAGO 1.334,58
12/05/2025 02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
PAGO 1.419,44
12/05/2025 02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
PAGO 2.143,15
12/05/2025 02010008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF ABRIL/2025
PAGO 140,21
12/05/2025 02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2025
PAGO 7.016,96
12/05/2025 02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO GABINETE
PAGO 380,57
12/05/2025 02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025 DO AGRUPAMENTO GABINETE
PAGO 380,57
12/05/2025 02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONSUMO DO MÊS ABRIL/2025-GABINETE
PAGO 7.045,95
12/05/2025 01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO M [...]
LIQUIDADO 1.056,00
12/05/2025 01040005
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
PAGO 174,92
12/05/2025 01040005
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
LIQUIDADO 174,92
09/05/2025 17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
LIQUIDADO 260,48
09/05/2025 17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
LIQUIDADO 664,38
09/05/2025 17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
LIQUIDADO 944,24
09/05/2025 13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
LIQUIDADO 567,27

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