| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
02010225
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 4202 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.126,40 |
|
| 15/05/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.126,40 |
|
| 15/05/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.174,40 |
|
| 15/05/2025 |
02010204
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3058 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010198
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS [...]
|
LIQUIDADO |
16.785,90 |
|
| 15/05/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
528,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,66 |
|
| 15/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,66 |
|
| 15/05/2025 |
01040045
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 29010004
|
LIQUIDADO |
27,30 |
|
| 15/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
83,65 |
|
| 15/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
83,65 |
|
| 14/05/2025 |
26020006
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 481 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
115,00 |
|
| 14/05/2025 |
21030002
GISLAINE APARECIDA SOUSA SALES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RODOVIA MENDEL STEINBRUCH, 4460, CEP 61800-000, MONGUBA - PACATUBA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
15.900,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
263.800,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
69.050,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
163.600,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2024 E EM CONFORMIDADE A PORTARIA N° 021/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
323,97 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CONFORME A PORTARIA N° 003-SADA DE 14 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
864,47 |
|
| 14/05/2025 |
13010006
FRANCISCO R. TORRES ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MÊS ABRIL 2025
|
PAGO |
488,50 |
|
| 14/05/2025 |
10010012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
03030047
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2598 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
10.795,74 |
|
| 14/05/2025 |
03030046
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
6.021,62 |
|
| 14/05/2025 |
03030046
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
6.021,67 |
|
| 14/05/2025 |
03030035
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MÊS DE ABRIL/2025
|
PAGO |
819,00 |
|
| 14/05/2025 |
03030026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
|
LIQUIDADO |
12.793,00 |
|
| 14/05/2025 |
03030011
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 2596 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/05/2025 |
03020064
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 1467 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
819,00 |
|
| 14/05/2025 |
03020053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO PARA O EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
80,04 |
|
| 14/05/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
736,21 |
|
| 14/05/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
736,21 |
|
| 14/05/2025 |
02010299
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
|
LIQUIDADO |
1.550,30 |
|
| 14/05/2025 |
02010295
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.095,25 |
|
| 14/05/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SCANER E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.192,35 |
|
| 14/05/2025 |
02010283
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.758,43 |
|
| 14/05/2025 |
02010273
FRANCISCO R. TORRES ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 3550 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
493,85 |
|
| 14/05/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO SISTEMA INTEGRADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, COMPREENDENDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARES E OS SISTEMAS COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
55.985,97 |
|
| 14/05/2025 |
02010246
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
189,37 |
|
| 14/05/2025 |
02010246
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
189,37 |
|
| 14/05/2025 |
02010244
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3551 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
1.470,85 |
|
| 14/05/2025 |
02010234
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUM [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010232
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3466 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
99,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010218
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A PASEP ABRIL/2025
|
PAGO |
7.053,18 |
|
| 14/05/2025 |
02010175
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FATURA MÊS MAIO/2025
|
PAGO |
291,60 |
|
| 14/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,42 |
|
| 14/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,42 |
|
| 14/05/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDARIA)
|
LIQUIDADO |
5.531,46 |
|
| 14/05/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
141,08 |
|
| 14/05/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
464,23 |
|
| 14/05/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
802,46 |
|
| 14/05/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
7.979,58 |
|
| 14/05/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
8.247,85 |
|
| 14/05/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
802,46 |
|
| 14/05/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
72.066,08 |
|
| 14/05/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
59.545,59 |
|
| 14/05/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
8.416,38 |
|
| 14/05/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
8.416,38 |
|
| 14/05/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
607,15 |
|
| 14/05/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
600,02 |
|
| 14/05/2025 |
02010104
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
579,00 |
|
