| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPENTENCIA JULHO/2025 - FMS - CONSUMO
|
PAGO |
3.884,27 |
|
| 21/08/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - FMS.
|
PAGO |
29.631,96 |
|
| 21/08/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - FMS - CONSUMO.
|
PAGO |
28.882,81 |
|
| 21/08/2025 |
01080001
J A S NEGOCIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DO PROJETO BRINCAR PEDAGÓGICO INCLUSIVO (PARQUES INFANTIS PROJETADOS)
|
LIQUIDADO |
444.200,00 |
|
| 20/08/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025 - UPA COMISS
|
PAGO |
832,57 |
|
| 20/08/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025 - UPA TEMP.
|
PAGO |
590,04 |
|
| 20/08/2025 |
30010010
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 547 REF JULHO/25
|
PAGO |
115,00 |
|
| 20/08/2025 |
30010004
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
REF JULHO/2025
|
PAGO |
2.935,58 |
|
| 20/08/2025 |
27010003
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 990 REF JULHO/25
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
23050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. JULHO/25
|
PAGO |
3.166,09 |
|
| 20/08/2025 |
18080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251705304, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DAS EDIFICAÇÕES QUE SERÃO IMPLANT [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/08/2025 |
17060003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 7020 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.658,00 |
|
| 20/08/2025 |
17060002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 7015 REF JULHO/25
|
PAGO |
768,00 |
|
| 20/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 248556 REF MAIO/25
|
PAGO |
5.243,65 |
|
| 20/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 248354 REF MAIO/25
|
PAGO |
3.789,60 |
|
| 20/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 248106 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.251,52 |
|
| 20/08/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
3.237,58 |
|
| 20/08/2025 |
09070003
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.833,20 |
|
| 20/08/2025 |
09070003
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.845,00 |
|
| 20/08/2025 |
07070002
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.148,70 |
|
| 20/08/2025 |
06030003
E R CUNHA SERVICOS
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 20/08/2025 |
03030013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 548 REF JULHO/2025
|
PAGO |
115,00 |
|
| 20/08/2025 |
03020053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
REFERENTE COMPETÊNCIA AGOSTO/2025 - SEC. MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
78,12 |
|
| 20/08/2025 |
03020053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO PARA O EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
78,12 |
|
| 20/08/2025 |
02060048
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 20 REF JULHO/25
|
PAGO |
19.900,00 |
|
| 20/08/2025 |
02060039
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPL.NF 248354
|
PAGO |
473,70 |
|
| 20/08/2025 |
02060037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
378,00 |
|
| 20/08/2025 |
02060035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF JULHO/2025
|
PAGO |
32.792,56 |
|
| 20/08/2025 |
02060034
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF JULHO/2025
|
PAGO |
6.790,00 |
|
| 20/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 20/08/2025
|
PAGO |
64,00 |
|
| 20/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
64,00 |
|
| 20/08/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 03030039.
|
LIQUIDADO |
354,61 |
|
| 20/08/2025 |
02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025 - ATENÇÃO BASICA COMISS
|
PAGO |
20.272,07 |
|
| 20/08/2025 |
02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025 - BUCAL
|
PAGO |
10.763,70 |
|
| 20/08/2025 |
02050060
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
1.611,15 |
|
| 20/08/2025 |
02050059
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF JULHO/2025
|
PAGO |
9.851,18 |
|
| 20/08/2025 |
02050055
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF JULHO/2025
|
PAGO |
15.900,55 |
|
| 20/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 20/08/2025
|
PAGO |
98,35 |
|
| 20/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
98,35 |
|
| 20/08/2025 |
02050026
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCICO VALBERTO M. DA SILVA, Nº 35 - CARNAUBINHA-SEDE-PACATUBA-CE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA MULHER PACATUBANA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 20/08/2025 |
02010247
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
7.140,00 |
|
| 20/08/2025 |
02010233
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3295 REF MAIO/2025
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 20/08/2025 |
02010197
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.320,12 |
|
| 20/08/2025 |
02010179
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF JULHO/2025
|
PAGO |
490,00 |
|
| 20/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 20/08/2025
|
PAGO |
0,33 |
|
| 20/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,33 |
|
| 20/08/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025 - FMS-CAPS
|
PAGO |
250,51 |
|
| 20/08/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - FMS-CAPS INFANTIL.
|
PAGO |
1.707,68 |
|
| 20/08/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDARIA)
|
LIQUIDADO |
1.707,68 |
|
| 20/08/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDARIA)
|
LIQUIDADO |
250,51 |
|
| 20/08/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF JULHO/2025
|
PAGO |
27.776,76 |
|
| 20/08/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF JULHO/2025
|
PAGO |
4.464,60 |
|
| 20/08/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025 - SESA TEMP
|
PAGO |
3.983,64 |
|
| 20/08/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025 - SESA COMISS.
|
PAGO |
20.272,36 |
|
| 20/08/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
26.636,08 |
|
| 20/08/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF JULHO/2025
|
PAGO |
7.936,90 |
|
| 20/08/2025 |
02010011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF JULHO/2025
|
PAGO |
15.132,60 |
|
| 20/08/2025 |
01070088
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025 - ATENÇÃO BASICA TEMPORARIOS
|
PAGO |
50.380,19 |
|
| 20/08/2025 |
01070088
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF JULHO/2025 - ATENÇÃO BASICA COMISS
|
PAGO |
3.206,60 |
|
| 20/08/2025 |
01070087
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF JULHO/2025
|
PAGO |
8.555,17 |
|
