| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
08040009
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 830 REF OUT/25
|
PAGO |
56.720,00 |
|
| 11/11/2025 |
08040009
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 834 REF OUT/25
|
PAGO |
141.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
08040009
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 832 REF OUT/25
|
PAGO |
28.360,00 |
|
| 11/11/2025 |
08040009
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 831 REF OUT/25
|
PAGO |
56.720,00 |
|
| 11/11/2025 |
08040009
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 892 REF OUT/25
|
PAGO |
66.248,00 |
|
| 11/11/2025 |
08040009
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 833 REF OUT/25
|
PAGO |
88.720,00 |
|
| 11/11/2025 |
06110001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251761460, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANT [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 11/11/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2099 REF SET/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 11/11/2025 |
03030051
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4821 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
4.553,27 |
|
| 11/11/2025 |
03030046
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2101 REF SET/25
|
PAGO |
6.021,67 |
|
| 11/11/2025 |
03030024
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 7912 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
8.043,27 |
|
| 11/11/2025 |
03030024
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 7907 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
8.542,26 |
|
| 11/11/2025 |
03030023
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 7906 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
7.962,97 |
|
| 11/11/2025 |
03030020
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
3.549,00 |
|
| 11/11/2025 |
03030018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4816 REF JULHO/25
|
PAGO |
7.974,43 |
|
| 11/11/2025 |
03020059
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
8.761,60 |
|
| 11/11/2025 |
02060039
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPL. NF 247919
|
PAGO |
309,00 |
|
| 11/11/2025 |
02050058
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 1557 REF SET/25
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 11/11/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
LIQUIDADO |
380,57 |
|
| 11/11/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
LIQUIDADO |
10.246,36 |
|
| 11/11/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3346 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3342 REF JULHO/25
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3340 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3339 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3347 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010257
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4303 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010238
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 4339 REF SET/25
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.126,40 |
|
| 11/11/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.001,60 |
|
| 11/11/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
5.627,45 |
|
| 11/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
85,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL Nº 02.01.0099.
|
LIQUIDADO |
1.231,41 |
|
| 11/11/2025 |
01100034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL Nº 02.01.0099.
|
LIQUIDADO |
756,80 |
|
| 11/11/2025 |
01090108
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.638,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090096
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SETEMBRO/2025
|
PAGO |
5.383,19 |
|
| 11/11/2025 |
01090096
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AGOSTO/2025
|
PAGO |
5.027,28 |
|
| 11/11/2025 |
01090090
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
19.569,50 |
|
| 11/11/2025 |
01090090
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
15.657,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090090
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
14.943,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090089
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
16.532,10 |
|
| 11/11/2025 |
01090089
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
3.624,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090089
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
7.969,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090083
NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09 E 10/2025.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090067
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1255 REF SET/25
|
PAGO |
1.412,24 |
|
| 11/11/2025 |
01090066
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1253 REF SET/25
|
PAGO |
1.716,73 |
|
| 11/11/2025 |
01090065
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1254 REF SET/25
|
PAGO |
1.701,20 |
|
| 11/11/2025 |
01090054
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DAA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
1.358,18 |
|
| 11/11/2025 |
01080049
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1256 REF SET/25
|
PAGO |
50.388,62 |
|
| 11/11/2025 |
01070077
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.758,43 |
|
| 11/11/2025 |
01070059
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4601 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
29.466,94 |
|
| 11/11/2025 |
01070057
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4599 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
22.382,32 |
|
| 11/11/2025 |
01070056
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4849 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
2.971,20 |
|
| 11/11/2025 |
01070048
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3145 REF JULHO/25
|
PAGO |
8.746,58 |
|
| 11/11/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 235898 REF SET/25
|
PAGO |
1.126,40 |
|
| 11/11/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 235990 ERF SET/25
|
PAGO |
675,20 |
|
| 11/11/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 235970 REF SET/25
|
PAGO |
1.174,40 |
|
| 11/11/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 03030025.
|
LIQUIDADO |
24.570,00 |
|
| 11/11/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3341 REF JULHO/25
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3343 REF JULHO/25
|
PAGO |
9.998,00 |
|
