| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/12/2025 |
10110001
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.687,80 |
|
| 23/12/2025 |
10030001
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MATERIAL DE EXPEDIENTE (NF Nº 8076).
|
PAGO |
422,87 |
|
| 23/12/2025 |
10030001
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PACATUBA. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
422,87 |
|
| 23/12/2025 |
07080002
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABILIDADE
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO PERÍODO DE 07/11/2025 A 06/12/2025.
|
PAGO |
6.962,50 |
|
| 23/12/2025 |
07080002
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABILIDADE
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, COM ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
6.962,50 |
|
| 23/12/2025 |
04040002
CHEAP SERVIÇOS DE TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS, PREVENDO MAIOR DESCONTO SOBRE VALORES DAS PASSAGENS AÉREAS
|
LIQUIDADO |
6.631,81 |
|
| 23/12/2025 |
04040002
CHEAP SERVIÇOS DE TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS, PREVENDO MAIOR DESCONTO SOBRE VALORES DAS PASSAGENS AÉREAS
|
LIQUIDADO |
6.824,92 |
|
| 23/12/2025 |
03110113
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNERS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
619,05 |
|
| 23/12/2025 |
03110112
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
670,15 |
|
| 23/12/2025 |
03110112
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
1.340,30 |
|
| 23/12/2025 |
03110097
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3441 REF NOV/25
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 23/12/2025 |
03110054
FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO IPM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.
|
PAGO |
42.100,00 |
|
| 23/12/2025 |
03110043
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPAG COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA REF A DEZ/2025
|
PAGO |
57.377,99 |
|
| 23/12/2025 |
03110043
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPAG DOS EFETIVOS DA ATEN BÁSICA (DEZ/2025)
|
PAGO |
432.303,25 |
|
| 23/12/2025 |
03110042
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AS EFETIVOS DA SAÚDE BUCAL (DEZ/25)
|
PAGO |
43.194,87 |
|
| 23/12/2025 |
03110042
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE BUCAL (DEZ/25)
|
PAGO |
17.231,55 |
|
| 23/12/2025 |
03110041
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB TEMP 70 DIR E COORD - 12/2025
|
PAGO |
290.605,08 |
|
| 23/12/2025 |
03110040
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB TEMP 70 DIR E COORD - 12/2025
|
PAGO |
67.905,20 |
|
| 23/12/2025 |
03110040
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 INFANTIL TEMPORARIOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
175.131,00 |
|
| 23/12/2025 |
03110039
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 TEMPORARIOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
97.572,40 |
|
| 23/12/2025 |
03110039
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 OPERACIONAIS TEMPORARIOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
595.596,30 |
|
| 23/12/2025 |
03110038
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB TEMP 70 EJA - 12/2025
|
PAGO |
40.082,23 |
|
| 23/12/2025 |
03110035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
40.003,97 |
|
| 23/12/2025 |
03110020
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 5181 REF DEZ/25
|
PAGO |
10.800,98 |
|
| 23/12/2025 |
03030068
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, (FMAS)
|
LIQUIDADO |
2.184,00 |
|
| 23/12/2025 |
03030067
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, (PSB)
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 23/12/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS DE DEZ/2025
|
PAGO |
33.223,80 |
|
| 23/12/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO PISO DE ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SESA) REF A DEZ/25
|
PAGO |
4.105,89 |
|
| 23/12/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO PISO DA ENFERMAGEM DOS TEMPORÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
PAGO |
31.728,01 |
|
| 23/12/2025 |
03020061
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.207,50 |
|
| 23/12/2025 |
02060048
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
19.900,00 |
|
| 23/12/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
5.567,43 |
|
| 23/12/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA EFETIVOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
21.328,10 |
|
| 23/12/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FME ESTAGIÁRIOS - 12/2025
|
PAGO |
73.733,42 |
|
| 23/12/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FME MONITORES - 12/2025
|
PAGO |
111.600,00 |
|
| 23/12/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOPAG - TURISMO EFETIVOS - 12/2025
|
PAGO |
13.922,32 |
|
| 23/12/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOPAG - TURISMO COMISS - 12/2025
|
PAGO |
61.162,00 |
|
| 23/12/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
74,06 |
|
| 23/12/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
74,06 |
|
| 23/12/2025 |
02010199
CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, DESTINAD [...]
|
LIQUIDADO |
65.129,60 |
|
| 23/12/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB EFETIVOS 70 DIR E COORD - 12/2025
|
PAGO |
133.492,46 |
|
| 23/12/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
182.625,21 |
|
| 23/12/2025 |
02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
95.471,20 |
|
| 23/12/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
333.854,24 |
|
| 23/12/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
102.390,00 |
|
| 23/12/2025 |
02010067
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FME ESTAGIÁRIOS - 12/2025
|
PAGO |
32.114,41 |
|
| 23/12/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPG DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA (DEZ/25)
|
PAGO |
22.664,77 |
|
| 23/12/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPGA DOS ACE (DEZ/25)
|
PAGO |
234.623,23 |
|
| 23/12/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA TEMPORARIOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
4.514,16 |
|
| 23/12/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA EFETIVOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
4.862,01 |
|
| 23/12/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
35.169,63 |
|
| 23/12/2025 |
02010056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA TEMPORARIOS - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
19.705,02 |
|
| 23/12/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS - SAÚDE - DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
246.212,27 |
|
| 23/12/2025 |
02010049
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FME TEMP - 12/2025
|
PAGO |
4.529,27 |
|
| 23/12/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
9.540,63 |
|
| 23/12/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
119.187,34 |
|
| 23/12/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
128.182,07 |
|
| 23/12/2025 |
01120053
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01090104 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
8.310,00 |
|
| 23/12/2025 |
01120050
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.615,90 |
|
| 23/12/2025 |
01120049
MARK FARDAMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2703 REF DEZ/25
|
PAGO |
795.011,20 |
|
