| Origem |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| EVALDIR CESAR LEMES GARCIA |
***.663.088-** |
25.709,65 |
1.375,65 |
1.375,65 |
|
| EVANDRO AQUINO LACERDA |
***.456.783-** |
5.923,15 |
5.923,15 |
5.923,15 |
|
| EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA- ME |
27.482.971/0001-71 |
46.931,18 |
28.104,30 |
18.736,20 |
|
| EXPEDITO LUCIO SOUZA FERRO |
***.650.503-** |
5.923,15 |
5.923,15 |
5.923,15 |
|
| F. A. FERNANDES DE LIMA - ME |
19.370.586/0001-04 |
170.794,20 |
56.931,40 |
56.931,40 |
|
| FALANGA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA |
11.726.099/0001-20 |
22.228,50 |
11.400,00 |
11.400,00 |
|
| FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP |
07.794.738/0001-17 |
516.328,30 |
179.829,99 |
123.864,03 |
|
| FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI |
17.081.204/0001-05 |
2.788.987,70 |
1.416.038,79 |
1.036.850,22 |
|
| FOLHA DE PAG - SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE |
|
952.163,53 |
316.580,51 |
316.479,71 |
|
| FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN |
|
6.500.000,00 |
2.623.462,64 |
2.353.230,45 |
|
| FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
|
512.445,71 |
188.817,72 |
188.817,72 |
|
| FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI |
|
4.460.729,41 |
1.342.117,20 |
1.340.234,54 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70% |
|
20.020.534,34 |
6.787.197,03 |
6.750.222,36 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV |
|
350.000,00 |
90.539,32 |
90.539,32 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS |
10.780.738/0001-72 |
1.300.000,00 |
497.444,96 |
497.444,96 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL |
|
570.569,04 |
186.327,51 |
186.327,51 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE |
07.963.861/0001-14 |
2.500.000,00 |
1.232.856,27 |
1.112.052,42 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS |
07.963.861/0001-14 |
1.500.000,00 |
624.675,77 |
624.675,77 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS |
10.780.738/0001-72 |
10.000.000,00 |
2.952.463,37 |
2.952.463,37 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS |
07.963.861/0001-14 |
2.773.718,50 |
814.337,70 |
814.337,70 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO |
07.963.861/0001-14 |
2.000.000,00 |
1.300.088,74 |
1.300.088,74 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS |
07.963.861/0001-14 |
1.400.000,00 |
436.851,40 |
436.851,40 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO |
07.963.861/0001-14 |
700.000,00 |
324.593,54 |
324.593,54 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN |
07.963.861/0001-14 |
900.507,64 |
292.778,89 |
292.778,89 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS |
07.963.861/0001-14 |
3.600.000,00 |
1.198.571,50 |
1.198.571,50 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS |
07.963.861/0001-14 |
2.600.000,00 |
999.480,79 |
999.480,79 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF |
07.963.861/0001-14 |
250.000,00 |
76.389,30 |
76.389,30 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB |
07.963.861/0001-14 |
600.000,00 |
273.547,27 |
273.547,27 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CRIANÇA FELIZ |
07.963.861/0001-14 |
20.000,00 |
10.836,00 |
10.836,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMAS PSEMC |
07.963.861/0001-14 |
425.122,86 |
131.370,45 |
131.370,45 |
|
