| Credor |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| F F N DE OLIVEIRA |
21.989.420/0001-12 |
10.680,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| F J VIANA ANDRADE |
10.464.410/0001-47 |
460.023,20 |
382.454,80 |
327.818,40 |
|
| F. A. FERNANDES DE LIMA - ME |
19.370.586/0001-04 |
143.940,80 |
0,00 |
0,00 |
|
| FAADEP - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSO |
05.220.055/0001-20 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
| FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP |
07.794.738/0001-17 |
392.000,00 |
372.581,45 |
260.615,53 |
|
| FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI |
17.081.204/0001-05 |
500.000,00 |
397.494,04 |
397.494,04 |
|
| FOLHA DE PAG - SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE |
|
55.000,00 |
1.866,66 |
1.866,66 |
|
| FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN |
|
10.000.000,00 |
4.205.656,41 |
4.205.656,41 |
|
| FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
|
1.160.000,00 |
465.063,76 |
465.063,76 |
|
| FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI |
|
6.200.000,00 |
3.121.151,60 |
3.121.151,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70% |
|
23.000.000,00 |
18.287.516,88 |
18.287.516,88 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV |
|
300.000,00 |
188.858,31 |
188.858,31 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS |
10.780.738/0001-72 |
2.200.000,00 |
1.405.047,01 |
1.405.037,01 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL |
|
1.035.000,00 |
496.204,88 |
496.204,88 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE |
07.963.861/0001-14 |
4.200.000,00 |
3.667.926,98 |
3.667.926,98 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS |
07.963.861/0001-14 |
1.790.000,00 |
831.898,64 |
831.898,64 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS |
10.780.738/0001-72 |
12.000.000,00 |
7.946.744,24 |
7.946.744,24 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS |
07.963.861/0001-14 |
3.505.726,75 |
3.100.585,18 |
3.100.585,18 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO |
07.963.861/0001-14 |
2.300.000,00 |
1.495.369,04 |
1.495.369,04 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS |
07.963.861/0001-14 |
3.315.000,00 |
1.400.238,18 |
1.400.238,18 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO |
07.963.861/0001-14 |
2.035.000,00 |
89.927,62 |
89.927,62 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN |
07.963.861/0001-14 |
1.505.000,00 |
808.140,15 |
808.140,15 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS |
07.963.861/0001-14 |
3.800.000,00 |
879.864,02 |
879.864,02 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS |
07.963.861/0001-14 |
3.100.000,00 |
584.012,97 |
584.012,97 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF |
07.963.861/0001-14 |
320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB |
07.963.861/0001-14 |
840.000,00 |
77.689,22 |
77.689,22 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CRIANÇA FELIZ |
07.963.861/0001-14 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMAS PSEMC |
07.963.861/0001-14 |
305.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
07.963.861/0001-14 |
3.714.000,00 |
1.424.885,21 |
1.424.885,21 |
|
