| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
01120061
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
335.480,18 |
|
| 30/12/2025 |
01120060
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COMLOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
21.319,20 |
|
| 30/12/2025 |
01120059
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF RPPS PATRONAL DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
121.447,10 |
|
| 30/12/2025 |
01120058
NITRO CONSTRUCOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
88.989,76 |
|
| 30/12/2025 |
01120058
NITRO CONSTRUCOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
102.008,14 |
|
| 30/12/2025 |
01120055
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 226 REF DEZ/25
|
PAGO |
1.241.683,68 |
|
| 30/12/2025 |
01120055
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.241.683,68 |
|
| 30/12/2025 |
01120054
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 31010002 COM A AQUISIÇÃO DE CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
4.620,16 |
|
| 30/12/2025 |
01120049
MARK FARDAMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
965.936,80 |
|
| 30/12/2025 |
01120037
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE AO RPPS PATRONAL DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
346.673,66 |
|
| 30/12/2025 |
01120037
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE AO RPPS PATRONAL DEZEMBRO/2025 - DIR. E COORD.
|
PAGO |
68.094,80 |
|
| 30/12/2025 |
01120031
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.360,68 |
|
| 30/12/2025 |
01120002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 07110003
|
LIQUIDADO |
3.078,38 |
|
| 30/12/2025 |
01100044
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF RESCISÕES COMISSIONADOS - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
9.146,33 |
|
| 30/12/2025 |
01100044
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF RESCISÕES TEMPORARIOS - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
4.522,35 |
|
| 30/12/2025 |
01100043
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF RESCISÕES - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
6.125,00 |
|
| 30/12/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
16,00 |
|
| 30/12/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
16,00 |
|
| 30/12/2025 |
01090108
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.638,00 |
|
| 30/12/2025 |
01090107
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE AO RPPS PATRONAL DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
60.496,72 |
|
| 30/12/2025 |
01090106
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE AO RPPS PATRONAL DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
15.061,55 |
|
| 30/12/2025 |
01090098
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PELO PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.968,70 |
|
| 30/12/2025 |
01090097
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PELO PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.185,40 |
|
| 30/12/2025 |
01090095
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PELO PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 30/12/2025 |
01090085
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.826,40 |
|
| 30/12/2025 |
01090080
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DOS MESES DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
85.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
01090074
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 944 REF SET/25
|
PAGO |
55.967,22 |
|
| 30/12/2025 |
01090074
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE - LOTE B, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
55.985,83 |
|
| 30/12/2025 |
01090073
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA) - EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010125.
|
LIQUIDADO |
1.739,62 |
|
| 30/12/2025 |
01090063
CENTRO DE FORMACAO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO , EM SISTEMA DE COGESTÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL DE FORMA PROVISÓRIA E EXCEPCIONAL PARA 20 (V [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
01090051
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,02 |
|
| 30/12/2025 |
01090051
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº02010161
|
LIQUIDADO |
0,02 |
|
| 30/12/2025 |
01090050
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
963,24 |
|
| 30/12/2025 |
01090041
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATRAVÉS DA COOPECE (ESTIMATIVA DE SET A DEZEMBRO/2025)
|
LIQUIDADO |
624.115,33 |
|
| 30/12/2025 |
01090039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N°01070017
|
LIQUIDADO |
8.562,68 |
|
| 30/12/2025 |
01090036
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALISTAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PISO DE ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
88.656,01 |
|
| 30/12/2025 |
01090035
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL ATRAVES DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PISO DE ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
85.482,44 |
|
| 30/12/2025 |
01090020
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02060034
|
LIQUIDADO |
6.790,00 |
|
| 30/12/2025 |
01090019
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01070086
|
LIQUIDADO |
32.179,00 |
|
| 30/12/2025 |
01090015
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010075
|
LIQUIDADO |
28.226,69 |
|
| 30/12/2025 |
01090015
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010075
|
LIQUIDADO |
758,52 |
|
| 30/12/2025 |
01090010
SW COMERCIO LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A NF Nº 3222.
|
PAGO |
51,52 |
|
| 30/12/2025 |
01090007
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
REF RESCISÕES SEMAM COMISSIONADOS - JULHO/2025
|
PAGO |
1.771,00 |
|
| 30/12/2025 |
01090006
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF A RESCISÕES FOPAG FMAS - EFETIVOS - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
1.069,43 |
|
| 30/12/2025 |
01090006
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF RESCISÃO FOPAG COMISSIONADOS - FMAS - AGOSTO/2025
|
PAGO |
2.916,66 |
|
| 30/12/2025 |
01090006
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF RESCISÕES FMAS COMISSIONADOS - JULHO/2025
|
PAGO |
1.912,50 |
|
| 30/12/2025 |
01090006
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF RESCISÕES FMAS COMISSIONADOS - JUNHO/2025
|
PAGO |
1.602,33 |
|
| 30/12/2025 |
01090005
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF RESCISÕES SEGURANÇA COMISSIONADOS - JUNHO/2025
|
PAGO |
1.138,50 |
|
| 30/12/2025 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF RESCISÃO FOPAG TEMPORARIOS - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
2.333,33 |
|
| 30/12/2025 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF RESCISÃO FOPAG COMISSIONADOS - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
9.166,87 |
|
| 30/12/2025 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF RESCISÃO TEMPORARIOS - AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.666,66 |
|
| 30/12/2025 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF RESCISÕES FOPAG - COMISSIONADOS - AGOSTO/2025.
|
PAGO |
3.130,54 |
|
| 30/12/2025 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF RESCISÕES ADM COMISSIONADOS - JULHO/2025
|
PAGO |
6.766,66 |
|
| 30/12/2025 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF RESCISÕES ADM COMISSIONADOS - JUNHO/2025
|
PAGO |
1.433,66 |
|
| 30/12/2025 |
01090003
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF RESCISÕES SEFIN EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
3.640,75 |
|
| 30/12/2025 |
01090003
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF FOPAG RESCISÕES - AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.866,66 |
|
| 30/12/2025 |
01090003
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF RESCISÕES FOPAG - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
2.361,32 |
|
| 30/12/2025 |
01090003
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF RESCISÕES SEFIN COMISSIONADOS - MAIO/2025
|
PAGO |
2.514,29 |
|
| 30/12/2025 |
01090002
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RESCISÕES COMISSIONADOS SESA - JULHO/2025
|
PAGO |
9.732,69 |
|
| 30/12/2025 |
01090002
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RESCISÕES COMISSIONADOS - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
1.475,83 |
|
