| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 19/60 DO PROCESSO 0226.00011.0000412241.23-49
|
PAGO |
15.775,36 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 92/200 DO PROCESSO LEI 13.485-PGFN 1318346
|
PAGO |
8.295,29 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PARCELA 09/60 DO PROCESSO 0226.00011.0000716234.24-87
|
PAGO |
49.853,99 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PARCELA 04/60 DO PROCESSO 0226.00011.0000700035.25-72
|
PAGO |
14.250,98 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 06/60 DO PROCESSO 0226.00011.0000518885.24-34
|
PAGO |
150.567,35 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PARCELA 15/60 DO PROCESSO 0226.0001.0000402883.24-49
|
PAGO |
24.676,31 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
49.853,99 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
14.250,98 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
150.567,35 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
24.676,31 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
49.532,47 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
15.775,36 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
8.295,29 |
|
| 31/03/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
22.998,31 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 16/60 DO PROCESSO 00226.00011.0000121326.23-34
|
PAGO |
7.741,09 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 25/60 DO PROCESSO 11226-721937/2023-99
|
PAGO |
2.980,40 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 119/218 DO PROCESSO 10380-723970/2015-06
|
PAGO |
194,04 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 141/2018 D PROCESSO 10380-723969/2015-73
|
PAGO |
871,66 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 119/2018 DO PROCESSO 10380-729658/2012-75
|
PAGO |
1.012,59 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 119/2018 DO PROCESSO 10380-725654/2013-07
|
PAGO |
2.233,45 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 25/60 DO PROCESSO 10380-732361/2023-40
|
PAGO |
2.443,24 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A DARF/RFB PASEP 03/2025
|
PAGO |
45.883,85 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A DARF/RFB PASEP 03/2025
|
PAGO |
2.980,40 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A DARF/RFB PASEP 03/2025
|
PAGO |
2.443,24 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.980,40 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
45.883,85 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.443,24 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
871,66 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
194,04 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.443,24 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.012,59 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
7.741,09 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.233,45 |
|
| 31/03/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
2.980,40 |
|
| 28/03/2025 |
30010013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 469 REF JAN/2025
|
PAGO |
9.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
62.496,05 |
|
| 28/03/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
33.095,98 |
|
| 28/03/2025 |
28030018
RAFAEL MARQUES CAVALCANTE
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
RESCISÃO DO SERVIDOR RAFAEL MARQUES CAVALCANTE, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
916,66 |
|
| 28/03/2025 |
28030017
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
EMPENHADO |
6.855,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE
|
EMPENHADO |
49.140,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030015
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDICOS PLANTONISTAS ENFERMEIROS E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS A UPA DE PACATUBA NO MÊS DE MARÇO DE 2025 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS [...]
|
EMPENHADO |
844.251,22 |
|
| 28/03/2025 |
28030014
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDICOS PLANTONISTAS ENFERMEIROS E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO CÉLIO NO MÊS DE MARÇO DE 2025 CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
871.257,05 |
|
| 28/03/2025 |
28030013
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAIO CID Nº 2034 - CENTRO - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 18 (EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
109.346,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030011
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 26 (EQUIPAMENTOS DE ENERGIA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
57.356,80 |
|
| 28/03/2025 |
28030010
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 21 (INFORMÁTICA) E LOTE 23 (EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATU [...]
|
EMPENHADO |
207.074,94 |
|
| 28/03/2025 |
28030009
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 36 (HOSPITALAR) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
171.791,40 |
|
| 28/03/2025 |
28030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 16 (AR E VENTILAÇÃO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
296.558,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 14 (ELETRODOMÉSTICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
190.820,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
128.563,40 |
|
| 28/03/2025 |
28030005
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL E FACIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO PRIMARIA
|
EMPENHADO |
17.511,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL E FACIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
|
EMPENHADO |
118.491,10 |
|
| 28/03/2025 |
28030003
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 02010113 REF A DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.425,19 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
103.871,32 |
|
| 28/03/2025 |
28030002
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
237.657,57 |
|
| 28/03/2025 |
18020009
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010030 PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
40.052,29 |
|
| 28/03/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 611 REF FEV/2025
|
PAGO |
982,50 |
|
| 28/03/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 612 REF FEV/2025
|
PAGO |
1.005,00 |
|
| 28/03/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 613 REF FEV/2025
|
PAGO |
952,50 |
|
