| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
01090063
CENTRO DE FORMACAO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO , EM SISTEMA DE COGESTÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL DE FORMA PROVISÓRIA E EXCEPCIONAL PARA 20 (V [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
01090060
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 205 REF SET/25
|
PAGO |
1.567.772,40 |
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| 30/09/2025 |
01090047
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS SESA - SAÚDE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
34.698,61 |
|
| 30/09/2025 |
01090046
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS SESA - SAÚDE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
94.619,53 |
|
| 30/09/2025 |
01090046
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG - COMISSIONADOS SESA - SAÚDE - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
147.228,86 |
|
| 30/09/2025 |
01090045
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS AGENTES ENDEMIAS - SAÚDE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
81.216,79 |
|
| 30/09/2025 |
01090044
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG INCETIVO FNS - AGENTES - SAÚDE - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
143.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
01090043
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
162.690,79 |
|
| 30/09/2025 |
01090042
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA ATRAVÉS DA COOPECE (ESTIMATIVA DE SET A DEZEMBRO/2025)
|
LIQUIDADO |
241.612,32 |
|
| 30/09/2025 |
01090041
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATRAVÉS DA COOPECE (ESTIMATIVA DE SET A DEZEMBRO/2025)
|
LIQUIDADO |
576.789,93 |
|
| 30/09/2025 |
01090014
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA SETEMBRO/25
|
PAGO |
22.580,14 |
|
| 30/09/2025 |
01090014
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA SETEMBRO/25
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080049
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
41.895,64 |
|
| 30/09/2025 |
01080037
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELA 38/240 DO ACORDO Nº 746/2022
|
PAGO |
263,38 |
|
| 30/09/2025 |
01080037
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 09/60 DO ACORDO Nº 596/2024
|
PAGO |
17.804,35 |
|
| 30/09/2025 |
01080037
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 38/240 DO ACORDO Nº745/2022
|
PAGO |
10.698,68 |
|
| 30/09/2025 |
01080023
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS AGENTES ENDEMIAS - SAÚDE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
160.452,59 |
|
| 30/09/2025 |
01080021
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
459.352,86 |
|
| 30/09/2025 |
01080020
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG COMISSIONADOS - BUCAL - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
68.981,36 |
|
| 30/09/2025 |
01080020
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS BUCAL - SAÚDE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
43.039,44 |
|
| 30/09/2025 |
01080019
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS - SAÚDE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
392.099,41 |
|
| 30/09/2025 |
01080014
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA SETEMBRO/25
|
PAGO |
229.850,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080014
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA SETEMBRO/25
|
PAGO |
11.238,44 |
|
| 30/09/2025 |
01080013
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELA 38/240 DO ACORDO Nº 746/2022
|
PAGO |
6.421,31 |
|
| 30/09/2025 |
01080013
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELA 38/240 DO ACORDO Nº 745/2022
|
PAGO |
260.841,50 |
|
| 30/09/2025 |
01080013
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELA 09/60 DO ACORDO Nº596/2024
|
PAGO |
434.082,74 |
|
| 30/09/2025 |
01080012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA SETEMBRO/25
|
PAGO |
13.073,18 |
|
| 30/09/2025 |
01080012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA SETEMBRO/25
|
PAGO |
20.268,30 |
|
| 30/09/2025 |
01080009
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - ADM - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
140.802,00 |
|
| 30/09/2025 |
01080009
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - ADM - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
43.480,59 |
|
| 30/09/2025 |
01070077
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.758,43 |
|
| 30/09/2025 |
01070028
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARC. PGFN 1318346 PARCELA 98/200
|
PAGO |
8.645,04 |
|
| 30/09/2025 |
01070028
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARC. PGFN 1318346 PARCELA 97/200
|
PAGO |
8.645,04 |
|
| 30/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PARCELAMENTO SETEMBRO/2025
|
PAGO |
48.062,91 |
|
| 30/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 126/218 DO PARCELAMENTO 10380.725654.2013-07
|
PAGO |
2.306,12 |
|
| 30/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELAMENTO 148/218 DO PARCELAMENTO 10380.723969.2015-73
|
PAGO |
900,02 |
|
| 30/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 126/218 DO PARCELAMENTO 10380.729658.2012-75
|
PAGO |
1.045,54 |
|
| 30/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVIDA ATIVA PASEP
|
PAGO |
1.003,08 |
|
| 30/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA 126/218 DO PARCELAMENTO 10380.723970.2015-06
|
PAGO |
200,36 |
|
| 30/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PARCELAMENTO SETEMBRO/2025
|
PAGO |
3.152,26 |
|
| 30/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PARCELAMENTO SETEMBRO/2025
|
PAGO |
2.582,96 |
|
| 30/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02010001.
|
LIQUIDADO |
2.582,96 |
|
| 30/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02010001.
|
LIQUIDADO |
48.062,91 |
|
| 30/09/2025 |
01070026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02010001.
|
LIQUIDADO |
3.152,26 |
|
| 30/09/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
45,03 |
|
| 30/09/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
2.496,34 |
|
| 30/09/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
1,19 |
|
| 30/09/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
680,30 |
|
| 30/09/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
23.602,21 |
|
| 30/09/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.496,34 |
|
| 30/09/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
23.602,21 |
|
| 30/09/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
680,30 |
|
| 30/09/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
1,19 |
|
| 30/09/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
45,03 |
|
| 30/09/2025 |
01070005
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - CULTURA - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
45.626,00 |
|
| 30/09/2025 |
01070005
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - CULTURA - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
15.955,76 |
|
| 30/09/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.001,60 |
|
| 30/09/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.126,40 |
|
| 30/09/2025 |
01040006
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE FOPAG - BOLSISTAS - CULTURA - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 29/09/2025 |
30060006
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ÉLETRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
36.838,18 |
|
