| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
02010122
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - ASSISTÊNCIA-PSE
|
PAGO |
254,58 |
|
| 11/08/2025 |
02010121
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - ASSISTÊNCIA-PSB
|
PAGO |
2.233,93 |
|
| 11/08/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - FMAS
|
PAGO |
1.303,25 |
|
| 11/08/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - AGRÁRIO
|
PAGO |
135,30 |
|
| 11/08/2025 |
02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025-CULTURA
|
PAGO |
1.615,87 |
|
| 11/08/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - INFRA
|
PAGO |
17.588,65 |
|
| 11/08/2025 |
02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - SDE
|
PAGO |
254,58 |
|
| 11/08/2025 |
02010114
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - FUNDEB
|
PAGO |
36.512,95 |
|
| 11/08/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - EDUCAÇÂO BASÍCA
|
PAGO |
1.145,47 |
|
| 11/08/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - GABINETE
|
PAGO |
1.144,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070030
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - FME
|
PAGO |
644,46 |
|
| 11/08/2025 |
01040042
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - FUNDEB
|
PAGO |
41.039,81 |
|
| 11/08/2025 |
01040027
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 2068 REF JULHO/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 11/08/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 232467 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.524,80 |
|
| 11/08/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 232404 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.174,40 |
|
| 11/08/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 232093 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.126,40 |
|
| 11/08/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 03030025.
|
LIQUIDADO |
23.478,00 |
|
| 11/08/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 11/08/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
9.998,00 |
|
| 11/08/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 11/08/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
4.028,58 |
|
| 08/08/2025 |
31010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 1140 REF JULHO/25
|
PAGO |
2.882,46 |
|
| 08/08/2025 |
28050005
G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 113 REF 21° MEDIÇÃO
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
28050004
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2742 REF JUNHO/25
|
PAGO |
710.602,14 |
|
| 08/08/2025 |
28030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 1518 REF JUNHO/25
|
PAGO |
4.095,00 |
|
| 08/08/2025 |
28030013
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REFERENTE JULHO/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
25020002
E R CUNHA SERVICOS
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 1038 REF JULHO/25
|
PAGO |
691,06 |
|
| 08/08/2025 |
25020001
E R CUNHA SERVICOS
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 1394 REF JULHO/25
|
PAGO |
6.041,00 |
|
| 08/08/2025 |
23070001
RAQUEL CAVAIGNAC KLEMENSOV
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR (A) RAQUEL CAVAIGNAC KLEMENSOV, MATRICULA N° 233, CONFORME A PORTARIA 003/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
22050003
TERPA CONSTRUÇÕES S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2741 REF JUNHO/25
|
PAGO |
230.606,34 |
|
| 08/08/2025 |
13010042
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 4247 REF JUNHO/25
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 08/08/2025 |
09050006
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 3638 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.155,15 |
|
| 08/08/2025 |
07070001
NEWTON CELIO BECKER DE MOURA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA URBANO PINHEIRO, N° 1354, PIRIPAU, PACATUBA CE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DETRAN/ PACATUBA CE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
03030049
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 1524 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 08/08/2025 |
03030046
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2064 REF JUNHO/25
|
PAGO |
6.021,67 |
|
| 08/08/2025 |
03030035
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A JULHO/2025
|
PAGO |
819,00 |
|
| 08/08/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 3774 REF JUNHO/25
|
PAGO |
363,30 |
|
| 08/08/2025 |
03020065
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 1515 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 08/08/2025 |
03020065
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 1526 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.638,00 |
|
| 08/08/2025 |
03020044
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1137 REF JULHO/25
|
PAGO |
2.916,39 |
|
| 08/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 08/08/2025
|
PAGO |
143,13 |
|
| 08/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
143,13 |
|
| 08/08/2025 |
02050048
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3256 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.998,00 |
|
| 08/08/2025 |
02050048
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3292 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.998,00 |
|
| 08/08/2025 |
02050046
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 2672 REF JUNHO/25
|
PAGO |
2.494,33 |
|
| 08/08/2025 |
02010297
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3831 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.577,00 |
|
| 08/08/2025 |
02010284
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 232745 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.251,20 |
|
| 08/08/2025 |
02010281
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 526 REF DEZ/24
|
PAGO |
8.750,00 |
|
| 08/08/2025 |
02010281
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 543 REF MARÇO/25
|
PAGO |
8.750,00 |
|
| 08/08/2025 |
02010273
FRANCISCO R. TORRES ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 3780 REF JUNHO/25
|
PAGO |
493,85 |
|
| 08/08/2025 |
02010270
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3777 REF JUNHO/25
|
PAGO |
619,05 |
|
| 08/08/2025 |
02010258
FRANCISCO R. TORRES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3778 REF JUNHO/25
|
PAGO |
670,15 |
|
| 08/08/2025 |
02010243
FRANCISCO R. TORRES ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3783 REF JUNHO/25
|
PAGO |
675,50 |
|
| 08/08/2025 |
02010240
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 232305 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.874,40 |
|
| 08/08/2025 |
02010240
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 232744 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.126,40 |
|
| 08/08/2025 |
02010231
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3782 REF JUNHO/25
|
PAGO |
2.066,90 |
|
| 08/08/2025 |
02010230
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3821 REF JUNHO/25
|
PAGO |
99,00 |
|
| 08/08/2025 |
02010230
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3822 REF JUNHO/2025
|
PAGO |
173,40 |
|
| 08/08/2025 |
02010187
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3788 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.022,75 |
|
