| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. CONSUMO COMP. 09/2025 - SEC. INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
25.270,82 |
|
| 22/09/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF. CONSUMO ENERGIA COMP. 08/2025 - SEC. TURISMO.
|
PAGO |
5.922,43 |
|
| 22/09/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF. PARCELAMENTO ENERGIA COMP. 08/2025 - SEC. TURISMO.
|
PAGO |
756,80 |
|
| 22/09/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF. PARCELAMENTO COMP. 09/2025 - SEC. EDUCAÇÃO - ESPORTE
|
PAGO |
340,68 |
|
| 22/09/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF. CONSUMO COMP. 09/2025 - SEC. EDUCAÇÃO - ESPORTE
|
PAGO |
995,33 |
|
| 22/09/2025 |
01090053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE-MAC, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
111,22 |
|
| 22/09/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.022,09 |
|
| 22/09/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010108.
|
LIQUIDADO |
1.022,09 |
|
| 22/09/2025 |
01080005
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010121.
|
LIQUIDADO |
238,31 |
|
| 22/09/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. PARCELAMENTO ENERGIA COMP. 08/2025 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
|
PAGO |
1.548,75 |
|
| 22/09/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. CONSUMO ENERGIA COMP. 08/2025 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL (FMAS)
|
PAGO |
11.162,91 |
|
| 22/09/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. CONSUMO ENERGIA COMP. 08/2025 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
|
PAGO |
146,21 |
|
| 22/09/2025 |
01070065
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3137 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
5.398,59 |
|
| 22/09/2025 |
01070063
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3141 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
541,04 |
|
| 22/09/2025 |
01070061
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4603 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
32.348,26 |
|
| 22/09/2025 |
01070055
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4850 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
286,65 |
|
| 22/09/2025 |
01070052
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4853 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
22.932,15 |
|
| 22/09/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 08/2025.
|
PAGO |
158,99 |
|
| 22/09/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. CONSUMO ENERGIA COMP. 08/2025 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
|
PAGO |
798,73 |
|
| 22/09/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3954 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
470,00 |
|
| 22/09/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3955 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
867,00 |
|
| 22/09/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3953 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
815,00 |
|
| 19/09/2025 |
31030005
ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LETÍCIA RIBEIRO, N° 51 - PARTE Q14 - NOVA PACATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA NOVA PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 19/09/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL AGOSTO/2025
|
PAGO |
833,98 |
|
| 19/09/2025 |
28040013
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUM [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 19/09/2025 |
28040012
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3275 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 19/09/2025 |
28040012
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3236 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 19/09/2025 |
28040011
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3235 REF JUNHO/25
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/09/2025 |
28040011
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3274 REF JULHO/25
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/09/2025 |
21070001
N. UCHOA DA SILVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 74 REF SET/25
|
PAGO |
54.999,99 |
|
| 19/09/2025 |
21070001
N. UCHOA DA SILVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE KIT DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - KIT BIOMÉTRICO DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
|
LIQUIDADO |
54.999,99 |
|
| 19/09/2025 |
19080002
SW COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 2984 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
163,80 |
|
| 19/09/2025 |
17070004
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
25.932,28 |
|
| 19/09/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PATRONAL AGOSTO/2025 - SECUNDARIA
|
PAGO |
3.233,35 |
|
| 19/09/2025 |
07030005
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1070 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
2.996,00 |
|
| 19/09/2025 |
03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
958,03 |
|
| 19/09/2025 |
03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
895,81 |
|
| 19/09/2025 |
03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.098,88 |
|
| 19/09/2025 |
03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.316,50 |
|
| 19/09/2025 |
03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
922,65 |
|
| 19/09/2025 |
03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.168,33 |
|
| 19/09/2025 |
03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.432,87 |
|
| 19/09/2025 |
03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.536,44 |
|
| 19/09/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 19/09/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
2.639,80 |
|
| 19/09/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
2.427,60 |
|
| 19/09/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
2.408,00 |
|
| 19/09/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
3.585,00 |
|
| 19/09/2025 |
02060037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF PATRONAL AGOSTO/2025
|
PAGO |
378,00 |
|
| 19/09/2025 |
02060034
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF A PATRONAL AGOSTO/2025
|
PAGO |
6.790,00 |
|
| 19/09/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 19/09/2025
|
PAGO |
86,00 |
|
| 19/09/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
86,00 |
|
| 19/09/2025 |
02050060
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF PATRONAL AGOSTO/2025
|
PAGO |
1.688,96 |
|
| 19/09/2025 |
02050059
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A PATRONAL AGOSTO/2025 - FUNDEB 70 INFANTIL
|
PAGO |
64.745,21 |
|
| 19/09/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
58,52 |
|
| 19/09/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
58,52 |
|
| 19/09/2025 |
02050050
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1071 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
2.996,00 |
|
| 19/09/2025 |
02010296
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.780,10 |
|
| 19/09/2025 |
02010295
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.095,25 |
|
| 19/09/2025 |
02010179
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF A PATRONAL AGOSTO/2025
|
PAGO |
490,00 |
|
