| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2025 |
02060018
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG TEMPORARIOS FUNDEB 70 - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
563.579,04 |
|
| 26/11/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - SAÚDE - UPA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
22.131,76 |
|
| 26/11/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG COMISSIONADOS UPA - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
5.537,25 |
|
| 26/11/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG TEMPORARIOS FUNDEB 70 DIR. E COORD. - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
171.102,95 |
|
| 26/11/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FME - BOLSISTAS - 11/2025
|
PAGO |
248.500,00 |
|
| 26/11/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FME - BOLSISTAS - 11/2025
|
PAGO |
112.460,00 |
|
| 26/11/2025 |
02060005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOPAG - TEMPORÁRIOS - ADM - 11/2025.
|
PAGO |
7.909,46 |
|
| 26/11/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOPAG - TURISMO - COMISSIONADOS - 11/2025
|
PAGO |
61.162,00 |
|
| 26/11/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOPAG - TURISMO - EFETIVOS - 11/2025
|
PAGO |
13.391,89 |
|
| 26/11/2025 |
02050065
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
4.550,00 |
|
| 26/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
83,90 |
|
| 26/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
83,90 |
|
| 26/11/2025 |
02050043
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
6.771,11 |
|
| 26/11/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/11/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM SERVIÇOS BANCARIOS COM TARIFAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/11/2025 |
02010241
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 233907 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.001,60 |
|
| 26/11/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/11/2025 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNRANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/11/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - EFETIVOS 70 INFANTIL - 11/2025
|
PAGO |
640.094,85 |
|
| 26/11/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - EFETIVOS 70 INFANTIL DIR E COORD - 11/2025
|
PAGO |
133.492,46 |
|
| 26/11/2025 |
02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS - INFRAESTRUTURA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
95.425,52 |
|
| 26/11/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - INFRAESTRUTURA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
348.952,81 |
|
| 26/11/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - INFRAESTRUTURA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
100.819,98 |
|
| 26/11/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. FOPAG - SEGURANÇA - AUXILIO RECLUSAO - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 26/11/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - SAÚDE - VIGILÂNCIA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
22.664,77 |
|
| 26/11/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS - SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
4.514,16 |
|
| 26/11/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
35.169,63 |
|
| 26/11/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - SAÚDE - UPA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
4.862,01 |
|
| 26/11/2025 |
02010056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS - SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
20.128,45 |
|
| 26/11/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
252.946,82 |
|
| 26/11/2025 |
02010049
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG - TEMPORÁRIOS - FME - 11/2025.
|
PAGO |
4.529,27 |
|
| 26/11/2025 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
455,40 |
|
| 26/11/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
9.540,63 |
|
| 26/11/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
1.750,44 |
|
| 26/11/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
5.850,04 |
|
| 26/11/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 26/11/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
7.663,82 |
|
| 26/11/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/11/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/11/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - FINANÇAS - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
127.661,03 |
|
| 26/11/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - FINANÇAS - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
110.457,30 |
|
| 26/11/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 26/11/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 26/11/2025 |
01100049
FRANCISCO R. TORRES ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
675,50 |
|
| 26/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
42,00 |
|
| 26/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 26/11/2025 |
01100024
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A 3º PARCELA DA BONIFICAÇÃO IFA - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
66.881,25 |
|
| 26/11/2025 |
01100023
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
280.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
01100022
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG EFETIVOS ACS - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
359.611,34 |
|
| 26/11/2025 |
01100020
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - TEMPORARIOS 70 INFANTIL DIR. E COORD. - 11/2025
|
PAGO |
67.905,20 |
|
| 26/11/2025 |
01100020
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - TEMPORÁRIOS 70 INFANTIL - 11/2025
|
PAGO |
314.708,89 |
|
| 26/11/2025 |
01100018
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
14.277,32 |
|
| 26/11/2025 |
01100018
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
2.333,92 |
|
| 26/11/2025 |
01100013
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 26/11/2025 |
01090072
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - EFETIVOS EJA - 11/2025
|
PAGO |
62.837,02 |
|
| 26/11/2025 |
01090071
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - TEMPORÁRIOS EJA - 11/2025
|
PAGO |
21.719,20 |
|
| 26/11/2025 |
01090070
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - EFETIVOS 70 AEE - 11/2025
|
PAGO |
324.828,22 |
|
| 26/11/2025 |
01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB - EFETIVOS 70 DIR E COORD - 11/2025
|
PAGO |
330.077,34 |
|
| 26/11/2025 |
01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG EFETIVOS FUNDEB 70 - NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
1.100.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOPAG - FUNDEB 70 OPERAC - COMISSIONADOS - 11/2025
|
PAGO |
15.626,00 |
|
