| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
113,41 |
|
| 25/04/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
113,41 |
|
| 25/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/04/2025 |
28030013
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAIO CID Nº 2034 - CENTRO - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
26020007
E R CUNHA SERVICOS
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1334 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
2.190,40 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 900429/2020 - OPERAÇÃO 1070653-53
|
PAGO |
60.313,25 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 900429/2020 - OPERAÇÃO 1070653-53
|
LIQUIDADO |
60.313,25 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 900429/2020 - OPERAÇÃO 1070653-53
|
EMPENHADO |
60.313,25 |
|
| 24/04/2025 |
15040001
SOCIEDADE ARTISTICA - SOARTE
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REALIZAÇÃO DA 51ª EDIÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM CONFORME A CHAMADA PÚBLICA DE N° 001/2025 E TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 002/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
748.500,00 |
|
| 24/04/2025 |
07030005
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 24/04/2025 |
07030003
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 24/04/2025 |
07030001
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.127,90 |
|
| 24/04/2025 |
03030030
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPL. NF 2014 REF FEV/2025
|
PAGO |
0,05 |
|
| 24/04/2025 |
03030029
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COMPL. NF 2012
|
PAGO |
0,05 |
|
| 24/04/2025 |
03030028
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPL. NF 2010 REF FEV/2025
|
PAGO |
0,05 |
|
| 24/04/2025 |
03020044
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1021 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
2.811,25 |
|
| 24/04/2025 |
03010003
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 715 REF JAN/2025
|
PAGO |
11.968,00 |
|
| 24/04/2025 |
03010003
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 717 REF FEV/2025
|
PAGO |
11.968,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010298
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2979 REF FEV/2025
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010298
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2909 REF JAN/2025
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010298
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3060 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010277
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2970 REF FEV/2025
|
PAGO |
10.850,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010277
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2908 REF JAN/2025
|
PAGO |
10.850,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010277
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3059 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
10.850,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010256
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2000 REF JAN/2025
|
PAGO |
6.021,67 |
|
| 24/04/2025 |
02010256
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2011 REF FEV/2025
|
PAGO |
6.021,33 |
|
| 24/04/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO SISTEMA INTEGRADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, COMPREENDENDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARES E OS SISTEMAS COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
46.619,45 |
|
| 24/04/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO SISTEMA INTEGRADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, COMPREENDENDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARES E OS SISTEMAS COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
28.012,23 |
|
| 24/04/2025 |
02010226
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS EM AMBIENT [...]
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010226
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS EM AMBIENT [...]
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010224
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 2414 REF FEV/2025
|
PAGO |
6.021,62 |
|
| 24/04/2025 |
02010224
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 1995 REF JAN/2025
|
PAGO |
6.021,67 |
|
| 24/04/2025 |
02010215
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1452 REF FEV/2025
|
PAGO |
546,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010214
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1453 REF FEV/2025
|
PAGO |
819,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010188
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 2001 REF JAN/2025
|
PAGO |
6.021,67 |
|
| 24/04/2025 |
02010188
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 2010 REF FEV/2025
|
PAGO |
6.021,62 |
|
| 24/04/2025 |
02010171
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2012 COMP.FEV/2025
|
PAGO |
6.021,62 |
|
| 24/04/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,41 |
|
| 24/04/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,41 |
|
| 24/04/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
LIQUIDADO |
795,49 |
|
| 24/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
237,36 |
|
| 24/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
237,36 |
|
| 23/04/2025 |
26020005
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3514 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
24.798,42 |
|
| 23/04/2025 |
26020004
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3513 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
25.806,60 |
|
| 23/04/2025 |
23040001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA EXTRA REALIZADA PELA CEF REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) NAS RUAS DO VILA DAS FLORES NO MUNICÍPIO DE PACATUBA [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
10010006
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
691,34 |
|
| 23/04/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
2.935,01 |
|
| 23/04/2025 |
03030027
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 23/04/2025 |
03020025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
AQUISIÇÃO A SER FEITA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMP/PACATUBAPREV.
|
LIQUIDADO |
13.466,69 |
|
| 23/04/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
96,80 |
|
| 23/04/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
96,80 |
|
| 22/04/2025 |
22040006
J A S NEGOCIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DO PROJETO BRINCAR PEDAGÓGICO INCLUSIVO (PARQUES INFANTIS PROJETADOS)
|
EMPENHADO |
1.615.130,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040005
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
25.017,41 |
|
| 22/04/2025 |
22040004
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
14.333,30 |
|
| 22/04/2025 |
22040003
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
1.446,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
4.930,00 |
|
| 22/04/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 998 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
337,33 |
|
| 22/04/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 999 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
5.861,92 |
|
