| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2025 |
02010109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-FMS
|
PAGO |
96.507,61 |
|
| 24/06/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-FMS
|
PAGO |
80.966,11 |
|
| 24/06/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-ASSISTÊNCIA
|
PAGO |
13.203,49 |
|
| 24/06/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010104
|
LIQUIDADO |
13.203,49 |
|
| 23/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2922 REF JAN/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
| 23/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2923 REF JAN/2025
|
PAGO |
40.990,95 |
|
| 23/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2921 REF JAN/2025
|
PAGO |
5.878,60 |
|
| 23/06/2025 |
26050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE?: ABRIL/2025
|
PAGO |
1.776,06 |
|
| 23/06/2025 |
26050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE: MARÇO/2025
|
PAGO |
1.776,06 |
|
| 23/06/2025 |
26050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
3.965,69 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº CE20251666733, REFERENTE AO REGISTRO DE CARGO/FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ALEXSANDRO GIOVANNI ROCHA VERAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº CE20251666733, REFERENTE AO REGISTRO DE CARGO/FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ALEXSANDRO GIOVANNI ROCHA VERAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
EMPENHADO |
122.865,47 |
|
| 23/06/2025 |
23050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
3.166,09 |
|
| 23/06/2025 |
10040002
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 3561 REF ABRIL/25
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
22.578,61 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
12.852,00 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
18.479,43 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
9.880,85 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
4.506,75 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
11.884,00 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
24.833,20 |
|
| 23/06/2025 |
02010294
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 364 REF MAIO/25
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010283
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 26005 REF MAIO/25
|
PAGO |
4.758,43 |
|
| 23/06/2025 |
02010176
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2222 REF JAN/2025
|
PAGO |
143.926,35 |
|
| 20/06/2025 |
30010012
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADO À ATENDER O FUNDO DE ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
345,00 |
|
| 20/06/2025 |
30010010
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHERM [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 20/06/2025 |
03030013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADO À ATENDER O FUNDO DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
76,99 |
|
| 20/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
52,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
76,99 |
|
| 20/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
52,00 |
|
| 20/06/2025 |
02010304
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
956,90 |
|
| 20/06/2025 |
02010289
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
16.874,20 |
|
| 20/06/2025 |
02010285
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
1.505,20 |
|
| 18/06/2025 |
31030005
ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LETÍCIA RIBEIRO, N° 51 - PARTE Q14 - NOVA PACATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA NOVA PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 18/06/2025 |
31030004
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA 13, N° 245, JEREISSATI III - PACATUBA-CE, CEP: 61800-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 18/06/2025 |
31030003
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO INSS PATRONAL - MAIO/2025
|
PAGO |
22.983,24 |
|
| 18/06/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO INSS PATRONAL - MAIO/2025
|
PAGO |
381,76 |
|
| 18/06/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO INSS PATRONAL - MAIO/2025
|
PAGO |
562,52 |
|
| 18/06/2025 |
30050002
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - 57ª ZONA, REFERENTE AO CONTRATO N° 14.08.05.24.001, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMPLIFIC [...]
|
LIQUIDADO |
9.638,86 |
|
| 18/06/2025 |
30010004
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
REF INSS PATRONAL MAIO/2025
|
PAGO |
4.928,48 |
|
| 18/06/2025 |
17060008
CLAUDIO ÍTALO SILVA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR CLAUDIO ÍTALO SILVA DE ALMEIDA, MATRICULA N° 30505, CONFORME A PORTARIA N° 30/2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
ALUGUEL 15.05.25 A 15.06.25
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 18/06/2025 |
13010042
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMO DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARE [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 18/06/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO INSS PATRONAL - MAIO/2025
|
PAGO |
2.813,71 |
|
| 18/06/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 1079 REF MAIO/25
|
PAGO |
4.815,54 |
|
| 18/06/2025 |
02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO INSS PATRONAL - MAIO/2025
|
PAGO |
19.623,41 |
|
| 18/06/2025 |
02050060
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF AO INSS PATRONAL MAIO/2025
|
PAGO |
2.040,79 |
|
| 18/06/2025 |
02050059
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF AO INSS PATRONAL MAIO/2025
|
PAGO |
59.962,11 |
|
| 18/06/2025 |
02050054
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 100558 REF ABRIL/25
|
PAGO |
127.891,34 |
|
| 18/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
124,07 |
|
| 18/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
73,00 |
|
| 18/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
124,07 |
|
| 18/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 18/06/2025 |
02010304
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
378,40 |
|
| 18/06/2025 |
02010299
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
|
LIQUIDADO |
1.550,30 |
|
| 18/06/2025 |
02010296
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.780,10 |
|
| 18/06/2025 |
02010295
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.095,25 |
|
| 18/06/2025 |
02010289
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
10.942,80 |
|
