| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A FOPAG FUNDEB 70% COMISSIONADOS JULHO/2025
|
PAGO |
30.618,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A FOPAG DO FUNDEB 70% COMISSIONADOS OPERACIONAIS JULHO/2025
|
PAGO |
12.590,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
96.072,53 |
|
| 29/07/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COMPETENCIA JULHO/2025
|
PAGO |
101.708,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
357.096,76 |
|
| 29/07/2025 |
02010084
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
5.970,81 |
|
| 29/07/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA JULHO/2025
|
PAGO |
100.569,46 |
|
| 29/07/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA JULHO/2025
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
392.182,84 |
|
| 29/07/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
31.890,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010067
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO FME DE JULHO/2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010067
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO FME DE JULHO/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
39.722,55 |
|
| 29/07/2025 |
02010066
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
31.636,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO)
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
6.049,53 |
|
| 29/07/2025 |
02010064
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO)
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPETENCIA JULHO/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG VIGILANCIA - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
21.620,52 |
|
| 29/07/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SECUNDARIA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
4.514,16 |
|
| 29/07/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
1.504,72 |
|
| 29/07/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA PISO - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
3.427,99 |
|
| 29/07/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SECUNDARIA PISO - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
23.773,39 |
|
| 29/07/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO UPA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
956,71 |
|
| 29/07/2025 |
02010056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SECUNDARIA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
18.611,42 |
|
| 29/07/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SECUNDARIA - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
238.679,20 |
|
| 29/07/2025 |
02010054
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
263.269,97 |
|
| 29/07/2025 |
02010050
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FME DE JULHO/2025
|
PAGO |
34.379,94 |
|
| 29/07/2025 |
02010049
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DO FME DE JULHO/2025.
|
PAGO |
3.938,50 |
|
| 29/07/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG BUCAL - COMISSIONADOS - JULHO/2025
|
PAGO |
76.883,60 |
|
| 29/07/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG BUCAL - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
46.050,73 |
|
| 29/07/2025 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
28.454,54 |
|
| 29/07/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
10.296,50 |
|
| 29/07/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 29/07/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
11.508,20 |
|
| 29/07/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
10.382,61 |
|
| 29/07/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
3.655,84 |
|
| 29/07/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.655,84 |
|
| 29/07/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 04, 09, 14, 17, 21, 29/07/2025
|
PAGO |
88,83 |
|
| 29/07/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 29/07/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
118.027,93 |
|
| 29/07/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
108.090,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/07/2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 07, 09, 29/07/2025
|
PAGO |
38,07 |
|
| 29/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 29/07/2025 |
01070067
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 70 INFANTIL - JULHO/2025
|
PAGO |
13.584,02 |
|
| 29/07/2025 |
01070046
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
109.548,38 |
|
| 29/07/2025 |
01070044
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG INCENTIVO ACS - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
76.664,32 |
|
| 29/07/2025 |
01070042
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
13.027,00 |
|
| 29/07/2025 |
01070005
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
47.144,00 |
|
| 29/07/2025 |
01070005
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
9.460,29 |
|
| 29/07/2025 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A FOPAG TEMPORARIOS FUNDEB 70% INFANTIL - JULHO/2025
|
PAGO |
59.134,06 |
|
| 29/07/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
2.264,66 |
|
| 29/07/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
184.221,60 |
|
| 29/07/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
22.610,13 |
|
| 29/07/2025 |
01040006
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
24.950,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/07/2025
|
PAGO |
85,11 |
|
| 29/07/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
85,11 |
|
| 28/07/2025 |
30060012
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE,
|
LIQUIDADO |
11.336,15 |
|
