| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
01070099
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF RPPS PATRONAL - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
1.505,72 |
|
| 30/10/2025 |
01070097
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. RPPS PATRONAL - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
741,47 |
|
| 30/10/2025 |
01070096
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. RPPS PATRONAL - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.774,58 |
|
| 30/10/2025 |
01070095
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF. RPPS PATRONAL - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
2.992,62 |
|
| 30/10/2025 |
01070049
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL - SETEMBRO/2025 - AT BASICA
|
PAGO |
34.462,37 |
|
| 30/10/2025 |
01070049
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
2.928,20 |
|
| 30/10/2025 |
01070049
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
13.748,64 |
|
| 30/10/2025 |
01070047
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070047
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
5.418,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070027
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. RPPS PATRONAL - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
8.449,84 |
|
| 30/10/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
24.362,34 |
|
| 30/10/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
45,03 |
|
| 30/10/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
5,26 |
|
| 30/10/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
45,03 |
|
| 30/10/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
24.362,34 |
|
| 30/10/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
5,26 |
|
| 30/10/2025 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070023
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
130.207,77 |
|
| 30/10/2025 |
01070022
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
33.426,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070022
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
400.972,96 |
|
| 30/10/2025 |
01070021
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
REF. RPPS PATRONAL - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
3.425,22 |
|
| 30/10/2025 |
01070018
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF. RPPS PATRONAL - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.062,03 |
|
| 30/10/2025 |
01070016
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF. RPPS PATRONAL - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.757,18 |
|
| 30/10/2025 |
01070014
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - DES. AGRÁRIO - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
31.636,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070014
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO).
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - DES. AGRÁRIO - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
39.201,98 |
|
| 30/10/2025 |
01070012
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO)
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - DES. ECONÔMICO- OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
1.591,31 |
|
| 30/10/2025 |
01070012
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO)
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - DES. ECONÔMICO - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
32.654,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070009
NEWTON CELIO BECKER DE MOURA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REFERENTE A ALUGUÉS NÃO PAGOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA URBANO PINHEIRO PIMENTEL, 1354, CENTRO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070009
NEWTON CELIO BECKER DE MOURA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REFERENTE A ALUGUÉS NÃO PAGOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA URBANO PINHEIRO PIMENTEL, 1354, CENTRO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070006
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE FOPAG - BOLSISTAS - CULTURA - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
28.033,32 |
|
| 30/10/2025 |
01070005
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - CULTURA - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
15.955,76 |
|
| 30/10/2025 |
01070005
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - CULTURA - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
45.626,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF. FOPAG - EFETIVOS - FME - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
35.637,69 |
|
| 30/10/2025 |
01070004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF. FOPAG - COMISSIONADOS - FME - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
108.780,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070003
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. RPPS PATRONAL - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
22.593,49 |
|
| 29/10/2025 |
31010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
AQUISIÇÃO DE CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.403,21 |
|
| 29/10/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
10.384,42 |
|
| 29/10/2025 |
30060026
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
70.831,69 |
|
| 29/10/2025 |
30060017
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
34.912,28 |
|
| 29/10/2025 |
30060016
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUSÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
28.525,71 |
|
| 29/10/2025 |
29100012
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
65.886,97 |
|
| 29/10/2025 |
29100011
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
678,24 |
|
| 29/10/2025 |
29100010
BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 23090003 PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS [...]
|
EMPENHADO |
56.879,26 |
|
| 29/10/2025 |
29100009
BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 23090004 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE PÚ [...]
|
EMPENHADO |
57.400,50 |
|
| 29/10/2025 |
29100008
BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 23090005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE PÚ [...]
|
EMPENHADO |
107.081,69 |
|
| 29/10/2025 |
29100007
BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 23090006 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE PÚ [...]
|
EMPENHADO |
93.342,05 |
|
| 29/10/2025 |
29100006
BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 23090007 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EN [...]
|
EMPENHADO |
374.570,96 |
|
| 29/10/2025 |
29100005
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
|
EMPENHADO |
113.058,97 |
|
| 29/10/2025 |
29100004
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
|
EMPENHADO |
58.715,38 |
|
| 29/10/2025 |
29100003
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
|
EMPENHADO |
38.246,87 |
|
| 29/10/2025 |
29100002
JOAO GERMANO PONTES MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
INDENIZAÇÃO DO IMOVEL PNDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA JOSÉ CLEMENTINO DE SOUSA, 1460, CENTRO, PACATUBA/CE DE INTETERESSE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA, MULHER, CIDADANIA E [...]
|
EMPENHADO |
7.660,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COBRANÇA DA ART Nº CE20251749680 REFERENTE AO LAUDO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIRE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COBRANÇA DA ART Nº CE20251749680 REFERENTE AO LAUDO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIRE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/10/2025 |
29080003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.001,60 |
|
| 29/10/2025 |
29080003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
384,00 |
|
| 29/10/2025 |
29080001
SW COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
340,44 |
|
| 29/10/2025 |
28040012
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUM [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 29/10/2025 |
28040011
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUM [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 29/10/2025 |
28040008
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/10/2025 |
27100003
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
OUTUBRO 2025
|
PAGO |
540.436,86 |
|
