| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
01070020
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 30010004.
|
LIQUIDADO |
4.935,56 |
|
| 31/10/2025 |
01070018
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO, JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO
|
LIQUIDADO |
1.062,03 |
|
| 31/10/2025 |
01070017
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040039
|
LIQUIDADO |
8.562,68 |
|
| 31/10/2025 |
01070016
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA - PLANO FINANCEIROL, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.757,18 |
|
| 31/10/2025 |
01070015
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040038
|
LIQUIDADO |
4.429,04 |
|
| 31/10/2025 |
01070013
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N°02010078.
|
LIQUIDADO |
4.713,24 |
|
| 31/10/2025 |
01070011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010096.
|
LIQUIDADO |
6.387,64 |
|
| 31/10/2025 |
01070003
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RPPS PATRONAL - PLANO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
22.941,31 |
|
| 31/10/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55.355,28 |
|
| 31/10/2025 |
01040004
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
9.665,60 |
|
| 30/10/2025 |
30100001
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DA ATENÇÃO BÁSICA PRESTADOS PELA COOPECE. EMPENHO ORIGINAL 01090041 ANULADO PARA RELANÇAMENTO DESTE EMPENHO EM NOVA FONTE DE RECURSO
|
EMPENHADO |
657.192,00 |
|
| 30/10/2025 |
30060032
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
21.691,87 |
|
| 30/10/2025 |
30060024
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS MECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
16.308,79 |
|
| 30/10/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - MEIO AMBIENTE E CONT. URBANO - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
35.254,00 |
|
| 30/10/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - MEIO AMBIENTE E CONT. URBANO - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
73.412,38 |
|
| 30/10/2025 |
29100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ART - CREA/CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 30/10/2025 |
28040013
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUM [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 30/10/2025 |
28040011
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUM [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/10/2025 |
24100002
ALLEF DA SILVA NUNES
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA DE BOA-FÉ REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DA RUA 21, RUA 69 E AVENIDA XVI, BAIRRO JEREISSATI II, CASA (59) 1, PACATUBA CE - CEP 61800-000 [...]
|
LIQUIDADO |
20.028,85 |
|
| 30/10/2025 |
21100001
E R CUNHA SERVICOS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PACATUBA - PACATUBAPREV, [...]
|
LIQUIDADO |
1.095,20 |
|
| 30/10/2025 |
14100003
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA - IPMP/PACATUBAPREV, CONFORME CONTRATO NÚMERO 08.03.10.25.0001, ORIUNDO DA ARP Nº 01.007/202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.041,60 |
|
| 30/10/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG EFETIVOS - ATENÇÃO BASICA - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
34.655,21 |
|
| 30/10/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - SESA - SAÚDE - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
4.105,89 |
|
| 30/10/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG TEMPORARIOS - ATENÇÃO BASICA - SAUDE - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
67.303,46 |
|
| 30/10/2025 |
02060018
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG TEMPORARIOS FUNDEB 70 - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
286.224,10 |
|
| 30/10/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - UPA - SAÚDE - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
21.209,02 |
|
| 30/10/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - UPA - SAÚDE - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
5.567,43 |
|
| 30/10/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG TEMPORARIOS FUNDEB 70 OPERACIONAL - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
619.391,66 |
|
| 30/10/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF. FOPAG - BOLSISTAS - FME - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
364.430,00 |
|
| 30/10/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - TURISMO - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
16.794,98 |
|
| 30/10/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - TURISMO - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
61.162,00 |
|
| 30/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
34,00 |
|
| 30/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 30/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
98,58 |
|
| 30/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
98,58 |
|
| 30/10/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
02010259
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM SERVIÇOS BANCARIOS COM TARIFAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG EFETIVOS FUNDEB 70 INFANTIL - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
133.492,46 |
|
| 30/10/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG EFETIVOS FUNDEB 70 INFATIL - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
635.908,25 |
|
| 30/10/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG TEMPORARIOS FUNDEB 70 - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
450.281,05 |
|
| 30/10/2025 |
02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
95.777,44 |
|
| 30/10/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
344.404,09 |
|
| 30/10/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
100.803,33 |
|
| 30/10/2025 |
02010079
FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/10/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - VIGILÂNCIA A SAÚDE - SAÚDE - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
20.471,31 |
|
| 30/10/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - SAÚDE - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
4.514,16 |
|
| 30/10/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - UPA - SAÚDE - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
4.862,01 |
|
| 30/10/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - SAÚDE - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
34.306,00 |
|
| 30/10/2025 |
02010056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - SAÚDE - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
21.688,62 |
|
| 30/10/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - SAÚDE - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
251.243,51 |
|
| 30/10/2025 |
02010054
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG TEMPORARIOS - ATENÇÃO BASICA - SAUDE -OUTUBRO/2025
|
PAGO |
223.088,21 |
|
| 30/10/2025 |
02010049
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF. FOPAG - TEMPORÁRIOS - FME - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
4.529,27 |
|
| 30/10/2025 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/10/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
9.540,63 |
|
| 30/10/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
1.750,44 |
|
| 30/10/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
12.064,00 |
|
| 30/10/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
10.593,26 |
|
| 30/10/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF. OUTUBRO/2025
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 30/10/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - FINANÇAS - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
129.543,99 |
|
| 30/10/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - ADM - OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
108.187,33 |
|
