| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
02010296
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3395 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
4.780,10 |
|
| 02/05/2025 |
02010281
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 527 REF JAN/2025
|
PAGO |
8.750,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010246
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/05/2025 |
02010246
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/05/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
221,50 |
|
| 02/05/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
221,50 |
|
| 02/05/2025 |
02010213
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1455 REF FEV/2025
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010209
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 4244 REF FEV/2025
|
PAGO |
50.701,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010209
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 4245 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
50.701,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010175
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A FATURA ABRIL/2025
|
PAGO |
291,60 |
|
| 02/05/2025 |
02010173
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 526 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
395.200,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010170
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. NF 100554
|
PAGO |
116.127,48 |
|
| 02/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
1,49 |
|
| 02/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,49 |
|
| 02/05/2025 |
02010153
IVANA FREIRE E SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VALBERTO M. DA SILVA, Nº 35, CARNAUBINHA, PACATUBA/CE. CONTRATO Nº 04.02.12.24.001 FIRMA [...]
|
PAGO |
1.526,26 |
|
| 02/05/2025 |
02010136
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
419,47 |
|
| 02/05/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.587,58 |
|
| 02/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.163,88 |
|
| 02/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
23.339,73 |
|
| 02/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
756,80 |
|
| 02/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
5.513,39 |
|
| 02/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.271,25 |
|
| 02/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
4.933,26 |
|
| 02/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
380,57 |
|
| 02/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
7.016,96 |
|
| 02/05/2025 |
01040020
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
281.925,00 |
|
| 02/05/2025 |
01040019
COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 843 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
477.229,94 |
|
| 02/05/2025 |
01040018
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PLANTONISTAS E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA REF AO MES DE ABRIL/2025
|
PAGO |
990.761,90 |
|
| 02/05/2025 |
01040012
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E PLANTONISTAS ALÉM DE DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA REF AO MES DE ABRIL/2025
|
PAGO |
1.045.598,91 |
|
| 02/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
407,56 |
|
| 02/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
407,56 |
|
| 02/05/2025 |
01020001
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REF A MARÇO DE 2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 02/05/2025 |
01020001
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REF A JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/04/2025 |
31030003
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PATRONAL JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
38.053,33 |
|
| 30/04/2025 |
31010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 1019 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
5.823,34 |
|
| 30/04/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS QUE INCLUEM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ACESSO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
73.600,80 |
|
| 30/04/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS QUE INCLUEM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ACESSO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
331.221,80 |
|
| 30/04/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS QUE INCLUEM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ACESSO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
55.200,60 |
|
| 30/04/2025 |
30040002
JOAO GERMANO PONTES MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CEL. JOSÉ DO CARMO, Nº 1460 ? BAIRRO CENTRO - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MU [...]
|
EMPENHADO |
15.240,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251633895, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PAC [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 30/04/2025 |
30040001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251633895, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PAC [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 30/04/2025 |
30010004
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
|
LIQUIDADO |
4.723,04 |
|
| 30/04/2025 |
28040006
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
RESCISÕES - ABRIL DE 2025
|
PAGO |
506,00 |
|
| 30/04/2025 |
28040006
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A SALDO DE VALORES A PAGAR DE PENSIONISTAS, POR OCASIÇÃO DO ENCERRAMENTO DA PENSÃO, A SER PAGO A TÍTULO DE RESCISÃO.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 30/04/2025 |
28040005
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
RESCISÕES ABRIL DE 2025
|
PAGO |
303,00 |
|
| 30/04/2025 |
28040005
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALDO PROPORCIANAL DE APOSENTADORIA, PAGO A TÍTULO RESCISÃO.
|
LIQUIDADO |
303,00 |
|
| 30/04/2025 |
28040004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
RESCISÃO ABRIL/2025
|
PAGO |
3.416,66 |
|
| 30/04/2025 |
28040004
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO - SUB SETOR DE JUNTA MÉDICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA .
|
LIQUIDADO |
3.416,66 |
|
| 30/04/2025 |
28040003
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SITUADO NA RUA CAIO CID, N° 2034 - CENTRO - CEP: 61801-240, PACATUBA CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
17.633,84 |
|
| 30/04/2025 |
13010013
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UPA DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.078,80 |
|
| 30/04/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.931,55 |
|
| 30/04/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1016 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
628,43 |
|
| 30/04/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1015 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
6.370,69 |
|
| 30/04/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1017 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
4.613,07 |
|
| 30/04/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1014 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
3.410,98 |
|
| 30/04/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1029 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
2.935,01 |
|
| 30/04/2025 |
03030039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF PARCELAMENTO PREV 04/2025
|
PAGO |
8.998,52 |
|
| 30/04/2025 |
03030039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010002
|
LIQUIDADO |
8.998,52 |
|
| 30/04/2025 |
03020050
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° [...]
|
LIQUIDADO |
36.343,88 |
|
