| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
13010032
RODRIGO FERRARI LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010031
CLARA THALIA RODRIGUES SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.984,36 |
|
| 10/10/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
11.947,66 |
|
| 10/10/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.862,95 |
|
| 10/10/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1176 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
3.950,20 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N.05.06.10.25.001 DE GERENCIAMENTO INTEGRAL INCLUINDO MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N.05.06.10.25.001 DE GERENCIAMENTO INTEGRAL INCLUINDO MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 10/10/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10010002
|
LIQUIDADO |
917,78 |
|
| 10/10/2025 |
06030004
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 4425 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
10.125,00 |
|
| 10/10/2025 |
04090013
LICITUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARCERIAS, CONTRATOS DE GESTÃO E AFINS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
23.900,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100002
FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A EMPRESA FHS REFERENTE A 1º A 7º MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE LOCALIZADA NO CONJ JEREISSATI III PACATUBA/CE E A 1º [...]
|
PAGO |
350.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100002
FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A EMPRESA FHS REFERENTE A 1º A 7º MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE LOCALIZADA NO CONJ JEREISSATI III PACATUBA/CE E A 1º [...]
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2088 REF SET/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 10/10/2025 |
03030045
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
735,02 |
|
| 10/10/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3892 REF JULHO/25
|
PAGO |
460,00 |
|
| 10/10/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3893 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.585,00 |
|
| 10/10/2025 |
03020053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 10/10/2025 |
03020020
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 4426 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
14.656,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100001
BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SUPRIMENTO DE FUNDOS.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060049
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 25 REF SET/25
|
PAGO |
27.442,80 |
|
| 10/10/2025 |
02060040
THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 314 REF 16° MEDIÇÃO COMP.AGOSTO/25
|
PAGO |
76.312,31 |
|
| 10/10/2025 |
02060025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3278 REF JULHO/25
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
26,59 |
|
| 10/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
26,59 |
|
| 10/10/2025 |
02010238
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 4305 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
46,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
46,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010216
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
644,46 |
|
| 10/10/2025 |
02010125
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.815,26 |
|
| 10/10/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
10.570,31 |
|
| 10/10/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
17.951,77 |
|
| 10/10/2025 |
02010122
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
902,95 |
|
| 10/10/2025 |
02010121
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
834,74 |
|
| 10/10/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.288,92 |
|
| 10/10/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
44,44 |
|
| 10/10/2025 |
02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONSUMO DE ÁGUA - REF. 09/2025
|
PAGO |
1.543,50 |
|
| 10/10/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONSUMO ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
19.439,39 |
|
| 10/10/2025 |
02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
254,58 |
|
| 10/10/2025 |
02010114
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
34.724,66 |
|
| 10/10/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
24.669,30 |
|
| 10/10/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.163,88 |
|
| 10/10/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
823,51 |
|
| 10/10/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONSUMO DE ÁGUA COMP. 09/2025
|
PAGO |
202,40 |
|
| 10/10/2025 |
01100004
GRUPO BLITZ PARQUES E EVENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF A 50% CONFORME CONTRATO NF 3148
|
PAGO |
29.400,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100004
GRUPO BLITZ PARQUES E EVENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO "GRUPO BLITZ" PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTOA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
29.400,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100001
ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRI
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
PAGAMENTO DE BOLETOS DO ECAD PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PACATUBA (156 ANOS) (3 PARCELAS)
|
PAGO |
13.213,43 |
|
| 10/10/2025 |
01090088
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
9.061,50 |
|
| 10/10/2025 |
01090084
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
710,40 |
|
| 10/10/2025 |
01090084
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
7.248,48 |
|
| 10/10/2025 |
01090073
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
385,18 |
|
| 10/10/2025 |
01090053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
111,22 |
|
| 10/10/2025 |
01090048
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
15.665,38 |
|
| 10/10/2025 |
01090048
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARCELAMENTO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
13.430,07 |
|
| 10/10/2025 |
01080011
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA.
|
PAGO |
5.965,97 |
|
| 10/10/2025 |
01080011
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARCELAMENTO DE ÁGUA (20/68).
|
PAGO |
52.167,62 |
|
| 10/10/2025 |
01080005
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
238,31 |
|
| 10/10/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÊTRICA, COMPLEMENTAR 01040036.
|
LIQUIDADO |
24,64 |
|
| 10/10/2025 |
01070081
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.815,76 |
|
| 10/10/2025 |
01070078
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ E A PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
7.414,00 |
|
