| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
4.476,11 |
|
| 20/10/2025 |
02010011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
16.494,23 |
|
| 20/10/2025 |
01100019
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
TAXA DE INSCRIÇÃO DE 08 (OITO) PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2025, NO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090101
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
4.980,89 |
|
| 20/10/2025 |
01090100
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
8.859,32 |
|
| 20/10/2025 |
01090100
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
47.400,13 |
|
| 20/10/2025 |
01090099
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
141,68 |
|
| 20/10/2025 |
01090096
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.027,28 |
|
| 20/10/2025 |
01090096
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.383,19 |
|
| 20/10/2025 |
01090053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE-MAC, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
725,58 |
|
| 20/10/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010108.
|
LIQUIDADO |
36.558,68 |
|
| 20/10/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010108.
|
LIQUIDADO |
4.977,56 |
|
| 20/10/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010108.
|
LIQUIDADO |
39.747,86 |
|
| 20/10/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010108.
|
LIQUIDADO |
3.492,13 |
|
| 20/10/2025 |
01090051
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
7,20 |
|
| 20/10/2025 |
01090051
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº02010161
|
LIQUIDADO |
7,20 |
|
| 20/10/2025 |
01090050
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
1.688,96 |
|
| 20/10/2025 |
01090049
DIEGO MONTEIRO MATOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090019
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
32.582,97 |
|
| 20/10/2025 |
01080058
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025 - FUNDEB 70 - DIR. E COORD.
|
PAGO |
35.505,44 |
|
| 20/10/2025 |
01080058
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025 - FUNDEB 70
|
PAGO |
160.376,20 |
|
| 20/10/2025 |
01080058
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025 - FUNDEB 70 OPERACIONAL
|
PAGO |
86.777,27 |
|
| 20/10/2025 |
01080041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
35.437,53 |
|
| 20/10/2025 |
01080033
RIB EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARA FAZER FACE COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAIO CID, Nº 2013 - BAIRRO CENTRO - PACATUBA CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO ADMINSTRATIVO DE PACATU [...]
|
LIQUIDADO |
11.450,00 |
|
| 20/10/2025 |
01080011
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO CAGECE COMPLEMETAR O EMPENHO 02050063 DA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVO AGOSTO A DEZEMBRO.
|
LIQUIDADO |
6.545,00 |
|
| 20/10/2025 |
01080011
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO CAGECE COMPLEMETAR O EMPENHO 02050063 DA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVO AGOSTO A DEZEMBRO.
|
LIQUIDADO |
52.167,62 |
|
| 20/10/2025 |
01080008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
7.320,62 |
|
| 20/10/2025 |
01080008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.271,25 |
|
| 20/10/2025 |
01080005
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010121.
|
LIQUIDADO |
1.059,63 |
|
| 20/10/2025 |
01070088
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
49.894,80 |
|
| 20/10/2025 |
01070088
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025 - COMISS
|
PAGO |
26.158,97 |
|
| 20/10/2025 |
01070088
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
9.657,39 |
|
| 20/10/2025 |
01070087
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
16.494,59 |
|
| 20/10/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO DE ENERGIA - COMP. 08/2025.
|
PAGO |
24,64 |
|
| 20/10/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÊTRICA, COMPLEMENTAR 01040036.
|
LIQUIDADO |
1.548,75 |
|
| 20/10/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÊTRICA, COMPLEMENTAR 01040036.
|
LIQUIDADO |
12.167,78 |
|
| 20/10/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÊTRICA, COMPLEMENTAR 01040036.
|
LIQUIDADO |
745,32 |
|
| 20/10/2025 |
01070078
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ E A PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
7.414,24 |
|
| 20/10/2025 |
01070051
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 03040003.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 20/10/2025 |
01070020
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
4.907,22 |
|
| 20/10/2025 |
01070017
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
8.562,68 |
|
| 20/10/2025 |
01070015
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
4.429,04 |
|
| 20/10/2025 |
01070013
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
4.571,56 |
|
| 20/10/2025 |
01070011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
6.458,48 |
|
| 20/10/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
9.929,75 |
|
| 20/10/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
1,02 |
|
| 20/10/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.929,75 |
|
| 20/10/2025 |
01060001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1,02 |
|
| 20/10/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
408,92 |
|
| 17/10/2025 |
28040010
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
ASSESI BRASIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, FLUXO DE CONTRATAÇÕES E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE PACATUBA E DO INSTITUTO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
WILKSON ALVES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA DE BOA FÉ REFERENTE A IMOVEL LOCALIZADO NA CONFLUENCIA DA RUA 21, RUA 69 E AVENIDA XVI, BAIRRO JEREISSATI II, CASA S/N - PACATUBA/CE
|
PAGO |
16.998,37 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
WILKSON ALVES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA DE BOA-FÉ REFERENTE A IMÓVEL LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DA RUA 21, RUA 69 E AVENIDA XVI, BAIRRO JEREISSATI II, CASA (S/N) 1, PACATUBA/CE. CONFORME PARECE [...]
|
LIQUIDADO |
16.998,37 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
WILKSON ALVES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA DE BOA-FÉ REFERENTE A IMÓVEL LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DA RUA 21, RUA 69 E AVENIDA XVI, BAIRRO JEREISSATI II, CASA (S/N) 1, PACATUBA/CE. CONFORME PARECE [...]
|
EMPENHADO |
16.998,37 |
|
| 17/10/2025 |
07080003
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABILIDADE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA REINF (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS), BEM COMO EM [...]
|
LIQUIDADO |
18.045,83 |
|
| 17/10/2025 |
07080003
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABILIDADE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA REINF (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS), BEM COMO EM [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
04040002
CHEAP SERVIÇOS DE TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS, PREVENDO MAIOR DESCONTO SOBRE VALORES DAS PASSAGENS AÉREAS
|
LIQUIDADO |
7.787,62 |
|
| 17/10/2025 |
03030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
LIQUIDADO |
819,00 |
|
| 17/10/2025 |
02050072
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/10/2025 |
02050058
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
