| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
23050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA CELEBRADRO ENTRE O MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE. E O MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, DE CESSÃO DA SERVIDORA PUBLICA CONCURSADA, SRA. PAULA DE VASCO [...]
|
LIQUIDADO |
4.680,81 |
|
| 20/10/2025 |
22090003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL DE CARÁTER EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.861,36 |
|
| 20/10/2025 |
20100011
E R CUNHA SERVICOS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
16.397,50 |
|
| 20/10/2025 |
20100010
E R CUNHA SERVICOS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
12.145,45 |
|
| 20/10/2025 |
20100009
JAIRO DO LAR TEMTUDO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LLOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA LIRA DE SOUSA, 285 - BAIRRO SÃO JOSÉ, CEP: 61800-000 - PACATUBA CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E A [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HIMANOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.304,98 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HIMANOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.226,80 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HIMANOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.211,59 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HIMANOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
11.821,75 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HIMANOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
11.265,37 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HIMANOS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.314,71 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
SW COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
451,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251748673 REFERENTE A REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251748673 REFERENTE A REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
15100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251744857 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - TIPO II, LOCALIZADA NA RUA 10, LOTEAMENTO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
15100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251745095, REFERENTE A FUNÇÃO DE DIRETOR SUPERIOR DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
14100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ART - CREA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/10/2025 |
14100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ART - CREA.
|
PAGO |
271,47 |
|
| 20/10/2025 |
13100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ART Nº CE20251744990 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04, JEREISSATI 3, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 20/10/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
3.786,67 |
|
| 20/10/2025 |
09050005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10010010, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROT [...]
|
LIQUIDADO |
510,44 |
|
| 20/10/2025 |
04090013
LICITUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 425 REF SET/25
|
PAGO |
23.900,00 |
|
| 20/10/2025 |
03020058
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
19.818,00 |
|
| 20/10/2025 |
03020006
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.880,27 |
|
| 20/10/2025 |
02060037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
378,00 |
|
| 20/10/2025 |
02060034
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
6.790,00 |
|
| 20/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
54,00 |
|
| 20/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
54,00 |
|
| 20/10/2025 |
02050059
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
5.736,27 |
|
| 20/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
117,00 |
|
| 20/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,45 |
|
| 20/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
117,00 |
|
| 20/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
69,45 |
|
| 20/10/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PARCELAMENTO ÁGUA - COMP. 09/2025
|
PAGO |
380,57 |
|
| 20/10/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025
|
PAGO |
9.754,12 |
|
| 20/10/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO
|
PAGO |
13,08 |
|
| 20/10/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 20/10/2025 |
02010231
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3874 REF JULHO/25
|
PAGO |
2.066,90 |
|
| 20/10/2025 |
02010179
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
490,00 |
|
| 20/10/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.288,92 |
|
| 20/10/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
802,46 |
|
| 20/10/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
9.733,18 |
|
| 20/10/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
8.416,38 |
|
| 20/10/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
52.892,78 |
|
| 20/10/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.270,87 |
|
| 20/10/2025 |
02010102
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.332,22 |
|
| 20/10/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
103,40 |
|
| 20/10/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
419,47 |
|
| 20/10/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
3.094,88 |
|
| 20/10/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025,
|
PAGO |
3.163,88 |
|
| 20/10/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
24.669,30 |
|
| 20/10/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
6.250,13 |
|
| 20/10/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
756,80 |
|
| 20/10/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
27.481,34 |
|
| 20/10/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
5.169,64 |
|
| 20/10/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025 - SESA COMISS
|
PAGO |
21.154,27 |
|
| 20/10/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025 - SESA TEMP
|
PAGO |
4.857,81 |
|
| 20/10/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF INSS PATRONAL SETEMBRO/2025
|
PAGO |
28.532,67 |
|
| 20/10/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
2.515,49 |
|
| 20/10/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
340,68 |
|
