| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2025 |
17060008
CLAUDIO ÍTALO SILVA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR CLAUDIO ÍTALO SILVA DE ALMEIDA, MATRICULA N° 30505, CONFORME A PORTARIA N° 30/2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060007
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
1.734,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
6.937,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
874,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
61.606,98 |
|
| 17/06/2025 |
17060003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
8.258,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
7.040,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUCA CE.
|
EMPENHADO |
20.642,00 |
|
| 17/06/2025 |
17030001
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 44303 REF ABRIL/25
|
PAGO |
44.643,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060001
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR DA PARCELA 3/6 DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVOS A 2024/2025 CONFORME OFÍCIO 976/2025 CEFUS DE 20 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.244,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060001
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR DA PARCELA 3/6 DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVOS A 2024/2025 CONFORME OFÍCIO 976/2025 CEFUS DE 20 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.244,00 |
|
| 17/06/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA CORONEL JOÃO CARLOS Nº 356, CENTRO, PACATUBA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 17/06/2025 |
13010044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 15398 REF MAIO/25
|
PAGO |
34.580,00 |
|
| 17/06/2025 |
12050003
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.429,16 |
|
| 17/06/2025 |
12050003
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.205,00 |
|
| 17/06/2025 |
10010010
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUAN [...]
|
LIQUIDADO |
63,08 |
|
| 17/06/2025 |
10010001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
74.878,08 |
|
| 17/06/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM TRA [...]
|
LIQUIDADO |
7.527,09 |
|
| 17/06/2025 |
03030042
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3125 REF ABRIL/25
|
PAGO |
3.738,00 |
|
| 17/06/2025 |
03020057
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 997 REF ABRIL/25
|
PAGO |
2.237,07 |
|
| 17/06/2025 |
03020053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO PARA O EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
79,86 |
|
| 17/06/2025 |
03020046
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PESSOAL REQUISITADO DE ORIGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO PROCESSO N°02660166/2023 DA SERVIDORA MARIA JOSIENE PEREIRA DE LIMA.
|
PAGO |
2.008,14 |
|
| 17/06/2025 |
03020046
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PESSOAL REQUISITADO DE ORIGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO PROCESSO N°02660166/2023 DA SERVIDORA MARIA JOSIENE PEREIRA DE LIMA.
|
LIQUIDADO |
2.008,14 |
|
| 17/06/2025 |
02060001
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040043, REFERENTE A JUNHO A DEZEMB [...]
|
LIQUIDADO |
661,58 |
|
| 17/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
194,50 |
|
| 17/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
194,50 |
|
| 17/06/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
PAGO |
5.573,76 |
|
| 17/06/2025 |
02010304
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3751 REF ABRIL/25
|
PAGO |
753,40 |
|
| 17/06/2025 |
02010285
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3755 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.509,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010260
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2615 REF ABRIL/25
|
PAGO |
13.590,60 |
|
| 17/06/2025 |
02010253
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3125 REF MAIO/25
|
PAGO |
5.012,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO SISTEMA INTEGRADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, COMPREENDENDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARES E OS SISTEMAS COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
55.985,55 |
|
| 17/06/2025 |
02010238
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMO DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FE [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,93 |
|
| 17/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,93 |
|
| 17/06/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÂO
|
PAGO |
11.074,84 |
|
| 17/06/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÃO
|
PAGO |
73.638,48 |
|
| 17/06/2025 |
02010110
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A PARCELA DO MES DE MAIO/2025 DO PARCELAMENTO DA ENEL AGRUPAMENTO SAÚDE
|
PAGO |
3.492,13 |
|
| 17/06/2025 |
02010110
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.492,13 |
|
| 17/06/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
10.598,24 |
|
| 17/06/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
|
LIQUIDADO |
10.598,24 |
|
| 17/06/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
21.428,05 |
|
| 17/06/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
21.428,05 |
|
| 17/06/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-SEC. DE CULTURA
|
PAGO |
3.349,29 |
|
| 17/06/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-SEC. INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
28.011,44 |
|
| 17/06/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
7.373,55 |
|
| 17/06/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
813,94 |
|
| 17/06/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÃO
|
PAGO |
801,38 |
|
| 17/06/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
7.430,74 |
|
| 17/06/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
229,24 |
|
| 17/06/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFEERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-GABINETE DA PREFEITA
|
PAGO |
3.503,86 |
|
| 17/06/2025 |
01040045
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPL.NF 3680
|
PAGO |
27,30 |
|
| 17/06/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
22.880,50 |
|
| 17/06/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
19.867,72 |
|
| 17/06/2025 |
01040015
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 393 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 17/06/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
4.843,63 |
|
| 16/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2858 REF FEV/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
| 16/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2864 REF ABRIL/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
| 16/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2934 REF MAIO/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
| 16/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2861 REF MARÇO/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
