| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2025 |
02010296
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3457 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
4.780,10 |
|
| 24/06/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SCANER E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.192,35 |
|
| 24/06/2025 |
02010291
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 2609 REF ABRIL/25
|
PAGO |
4.085,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010262
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2616 REF ABRIL/25
|
PAGO |
280,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010261
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2622 REF ABRIL/25
|
PAGO |
9.820,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010257
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4181 REF ABRIL/25
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010257
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4159 REF MARÇO/25
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010244
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3627 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.470,85 |
|
| 24/06/2025 |
02010243
FRANCISCO R. TORRES ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3629 REF ABRIL/25
|
PAGO |
675,50 |
|
| 24/06/2025 |
02010237
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 25960 REF MAIO25
|
PAGO |
2.751,86 |
|
| 24/06/2025 |
02010233
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3283 REF ABRIL/25
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010209
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 4287 REF ABRIL/25
|
PAGO |
47.701,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010191
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 4182 REF ABRIL/25
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010131
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A MAIO/2025
|
PAGO |
25.559,74 |
|
| 24/06/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A MAIO/2025
|
PAGO |
18.412,12 |
|
| 24/06/2025 |
02010122
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE-MAC, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
988,94 |
|
| 24/06/2025 |
02010121
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.756,98 |
|
| 24/06/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.307,53 |
|
| 24/06/2025 |
02010109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-FMS
|
PAGO |
96.507,61 |
|
| 24/06/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-FMS
|
PAGO |
80.966,11 |
|
| 24/06/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-ASSISTÊNCIA
|
PAGO |
13.203,49 |
|
| 24/06/2025 |
01040036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010104
|
LIQUIDADO |
13.203,49 |
|
| 23/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2922 REF JAN/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
| 23/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2923 REF JAN/2025
|
PAGO |
40.990,95 |
|
| 23/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2921 REF JAN/2025
|
PAGO |
5.878,60 |
|
| 23/06/2025 |
26050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE?: ABRIL/2025
|
PAGO |
1.776,06 |
|
| 23/06/2025 |
26050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE: MARÇO/2025
|
PAGO |
1.776,06 |
|
| 23/06/2025 |
26050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
3.965,69 |
|
| 23/06/2025 |
23060002
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
24.426,50 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº CE20251666733, REFERENTE AO REGISTRO DE CARGO/FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ALEXSANDRO GIOVANNI ROCHA VERAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº CE20251666733, REFERENTE AO REGISTRO DE CARGO/FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ALEXSANDRO GIOVANNI ROCHA VERAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSA [...]
|
EMPENHADO |
122.865,47 |
|
| 23/06/2025 |
23050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
3.166,09 |
|
| 23/06/2025 |
10040002
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 3561 REF ABRIL/25
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
4.506,75 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
18.479,43 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
22.578,61 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
24.833,20 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
12.852,00 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
9.880,85 |
|
| 23/06/2025 |
09040022
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
11.884,00 |
|
| 23/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
75,04 |
|
| 23/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
75,04 |
|
| 23/06/2025 |
02010294
SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 364 REF MAIO/25
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
02010283
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 26005 REF MAIO/25
|
PAGO |
4.758,43 |
|
| 23/06/2025 |
02010176
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2222 REF JAN/2025
|
PAGO |
143.926,35 |
|
| 20/06/2025 |
30010012
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADO À ATENDER O FUNDO DE ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
345,00 |
|
| 20/06/2025 |
30010010
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHERM [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 20/06/2025 |
03030013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADO À ATENDER O FUNDO DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
24.089,15 |
|
| 20/06/2025 |
02050066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
24.089,15 |
|
| 20/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
52,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
76,99 |
|
| 20/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
52,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
76,99 |
|
| 20/06/2025 |
02010304
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
956,90 |
|
| 20/06/2025 |
02010289
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
16.874,20 |
|
| 20/06/2025 |
02010285
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
1.505,20 |
|
| 18/06/2025 |
31030005
ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LETÍCIA RIBEIRO, N° 51 - PARTE Q14 - NOVA PACATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA NOVA PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 18/06/2025 |
31030004
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA 13, N° 245, JEREISSATI III - PACATUBA-CE, CEP: 61800-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
