| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SECUNDARIA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
4.514,16 |
|
| 29/07/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
1.504,72 |
|
| 29/07/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA PISO - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
3.427,99 |
|
| 29/07/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SECUNDARIA PISO - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
23.773,39 |
|
| 29/07/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO UPA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
956,71 |
|
| 29/07/2025 |
02010056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SECUNDARIA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
18.611,42 |
|
| 29/07/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SECUNDARIA - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
238.679,20 |
|
| 29/07/2025 |
02010054
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
263.269,97 |
|
| 29/07/2025 |
02010050
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FME DE JULHO/2025
|
PAGO |
34.379,94 |
|
| 29/07/2025 |
02010049
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DO FME DE JULHO/2025.
|
PAGO |
3.938,50 |
|
| 29/07/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG BUCAL - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
46.050,73 |
|
| 29/07/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG BUCAL - COMISSIONADOS - JULHO/2025
|
PAGO |
76.883,60 |
|
| 29/07/2025 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
28.454,54 |
|
| 29/07/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - PSB
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
10.296,50 |
|
| 29/07/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 29/07/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO-(CONS.TUTELAR)
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
11.508,20 |
|
| 29/07/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
10.382,61 |
|
| 29/07/2025 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
3.655,84 |
|
| 29/07/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
3.655,84 |
|
| 29/07/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 04, 09, 14, 17, 21, 29/07/2025
|
PAGO |
88,83 |
|
| 29/07/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 29/07/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
108.090,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
118.027,93 |
|
| 29/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/07/2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 07, 09, 29/07/2025
|
PAGO |
38,07 |
|
| 29/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 29/07/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
01070067
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A FOPAG TEMPORARIO FUNDEB 70 INFANTIL - JULHO/2025
|
PAGO |
13.584,02 |
|
| 29/07/2025 |
01070047
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 29/07/2025 |
01070046
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
109.548,38 |
|
| 29/07/2025 |
01070045
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - COMISSIONADOS - JULHO/2025
|
PAGO |
94.216,69 |
|
| 29/07/2025 |
01070044
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG INCENTIVO ACS - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
76.664,32 |
|
| 29/07/2025 |
01070043
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AGENTE ENDEMIAS - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
62.471,29 |
|
| 29/07/2025 |
01070042
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
13.027,00 |
|
| 29/07/2025 |
01070012
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMANTO ECONÔMICO)
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
26.604,47 |
|
| 29/07/2025 |
01070005
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
9.460,29 |
|
| 29/07/2025 |
01070005
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
47.144,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A FOPAG TEMPORARIOS FUNDEB 70% INFANTIL - JULHO/2025
|
PAGO |
59.134,06 |
|
| 29/07/2025 |
01040010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AGENTES ENDEMIAS - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
129.321,94 |
|
| 29/07/2025 |
01040008
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
71.384,50 |
|
| 29/07/2025 |
01040008
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
42.091,11 |
|
| 29/07/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
2.264,66 |
|
| 29/07/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
184.221,60 |
|
| 29/07/2025 |
01040007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
22.610,13 |
|
| 29/07/2025 |
01040006
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
24.950,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 29/07/2025
|
PAGO |
85,11 |
|
| 29/07/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
85,11 |
|
| 28/07/2025 |
30060012
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE,
|
LIQUIDADO |
11.336,15 |
|
| 28/07/2025 |
30060007
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ÉLETRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.642,83 |
|
| 28/07/2025 |
30060001
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO HIDRÁULICO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
11.572,45 |
|
| 28/07/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
67.649,70 |
|
| 28/07/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
33.634,80 |
|
| 28/07/2025 |
29010017
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. IGD [...]
|
LIQUIDADO |
15.331,38 |
|
| 28/07/2025 |
28070003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - OPERAÇÃO TAPA BURACOS.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 28/07/2025 |
28070002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECREATARIA DE ADMINSTRAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01040008 (FOPAG JULHO/2025)
|
LIQUIDADO |
68.705,50 |
|
| 28/07/2025 |
28070002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECREATARIA DE ADMINSTRAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01040008 (FOPAG JULHO/2025)
|
EMPENHADO |
68.705,50 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ART REFERENTE A LAUDO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO PARA SUPRIR ASE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE PACATUBA -CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ART REFERENTE A LAUDO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO PARA SUPRIR ASE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE PACATUBA -CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 28/07/2025 |
28030023
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4281 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.192,50 |
|
