| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
01070029
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA Nº 36/240 DO ACORDO Nº 745/2022.
|
PAGO |
198.512,81 |
|
| 30/07/2025 |
01070029
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A PARCELA Nº 07/60 DO ACORDO Nº 596/2024
|
PAGO |
446.915,30 |
|
| 30/07/2025 |
01070029
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME ACORDOS 00745/2022, 00746/2022 E 00596/2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
198.512,81 |
|
| 30/07/2025 |
01070029
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME ACORDOS 00745/2022, 00746/2022 E 00596/2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
446.915,30 |
|
| 30/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP EM 30/07/2025
|
PAGO |
45,03 |
|
| 30/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP EM 30/07/2025
|
PAGO |
23.770,55 |
|
| 30/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
45,03 |
|
| 30/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
23.770,55 |
|
| 30/07/2025 |
01040046
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PATRONAL JUNHO/2025
|
PAGO |
70.722,32 |
|
| 30/07/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
9.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
6.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
9.998,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 29/07/2025 |
30060013
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1290 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.897,57 |
|
| 29/07/2025 |
30060006
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1287 REF JULHO/25
|
PAGO |
30.938,62 |
|
| 29/07/2025 |
30060003
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1285 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.356,48 |
|
| 29/07/2025 |
30060002
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1284 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.188,67 |
|
| 29/07/2025 |
30010010
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 522 REF JULHO/25
|
PAGO |
115,00 |
|
| 29/07/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
67.649,70 |
|
| 29/07/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
33.634,80 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFANCIA, NO RESIDENCIAL ORGULHO DO CEARÁ NO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/07/2025 |
29010018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. PSE [...]
|
LIQUIDADO |
11.658,60 |
|
| 29/07/2025 |
29010015
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 4388 REF JUNHO/25
|
PAGO |
19.011,40 |
|
| 29/07/2025 |
29010012
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 7775 REF MAIO/25
|
PAGO |
2.913,43 |
|
| 29/07/2025 |
28070002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
68.705,50 |
|
| 29/07/2025 |
28070001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ART REFERENTE A LAUDO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO PARA SUPRIR ASE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE PACATUBA -CE
|
PAGO |
103,03 |
|
| 29/07/2025 |
28030026
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4299 REF MAIO/25
|
PAGO |
62.983,05 |
|
| 29/07/2025 |
28030025
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4298 REF MAIO/25
|
PAGO |
10.579,21 |
|
| 29/07/2025 |
28030024
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2914 REF MAIO/25
|
PAGO |
3.866,23 |
|
| 29/07/2025 |
28030002
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
10.930,97 |
|
| 29/07/2025 |
27010012
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1373 REF MAIO/25
|
PAGO |
5.449,95 |
|
| 29/07/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REF AO PERÍODO DE 16/06 A 15/07
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 29/07/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
527,56 |
|
| 29/07/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
451,29 |
|
| 29/07/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.431,10 |
|
| 29/07/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.396,55 |
|
| 29/07/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,54 |
|
| 29/07/2025 |
10010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
6.679,60 |
|
| 29/07/2025 |
10010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
7.531,81 |
|
| 29/07/2025 |
03030065
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4300 REF MAIO/25
|
PAGO |
25.826,50 |
|
| 29/07/2025 |
03030063
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4301 REF MAIO/25
|
PAGO |
42.331,90 |
|
| 29/07/2025 |
03030062
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2912 REF MAIO/25
|
PAGO |
8.917,17 |
|
| 29/07/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA EFETIVOS - SAUDE JULHO/2025
|
PAGO |
2.756,76 |
|
| 29/07/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
31.214,91 |
|
| 29/07/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA TEMPORARIOS - JULHO/2025
|
PAGO |
60.432,77 |
|
| 29/07/2025 |
03030004
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
368.582,06 |
|
| 29/07/2025 |
03020012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AGENTE ENDEMIAS - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
27.330,12 |
|
| 29/07/2025 |
03020009
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
66,66 |
|
| 29/07/2025 |
02060010
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2913 REF MAIO/25
|
PAGO |
19,50 |
|
| 29/07/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
21.482,49 |
|
| 29/07/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - COMISSIONADOS - JULHO/2025
|
PAGO |
5.946,93 |
|
| 29/07/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A FOPGA TEMPORÁRIOS FUNDEB 70% OPERACIONAL JULHO/2025
|
PAGO |
560.250,34 |
|
| 29/07/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A FOPGA TEMPORÁRIOS DO FUNDEB 70% JULHO/2025
|
PAGO |
245.636,53 |
|
| 29/07/2025 |
02060005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
91.242,60 |
|
| 29/07/2025 |
02060004
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - EFETIVOS - JULHO/2025
|
PAGO |
102.921,29 |
|
| 29/07/2025 |
02060004
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - COMISSIONADOS -JULHO/2025
|
PAGO |
46.414,77 |
|
| 29/07/2025 |
02060003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
56.767,16 |
|
| 29/07/2025 |
02060003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA JULHO/25
|
PAGO |
21.401,25 |
|
