| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
03020060
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
63.286,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020059
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
60.410,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020058
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
60.410,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020057
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
73.084,50 |
|
| 03/02/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
63.742,80 |
|
| 03/02/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
128.672,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020054
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
64.929,20 |
|
| 03/02/2025 |
03020053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO PARA O EXERCÍCIO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020052
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
|
EMPENHADO |
152.356,69 |
|
| 03/02/2025 |
03020051
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10010003 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.170,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020050
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020049
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 130 [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020048
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PSB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020047
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020046
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PESSOAL REQUISITADO DE ORIGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO PROCESSO N°02660166/2023 DA SERVIDORA MARIA JOSIENE PEREIRA DE LIMA.
|
EMPENHADO |
26.105,82 |
|
| 03/02/2025 |
03020045
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EM [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020044
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
152.360,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020043
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020042
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
|
EMPENHADO |
20.499,75 |
|
| 03/02/2025 |
03020041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
142.011,41 |
|
| 03/02/2025 |
03020040
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
21.618,53 |
|
| 03/02/2025 |
03020039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO
|
EMPENHADO |
2.300,80 |
|
| 03/02/2025 |
03020038
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
95.138,73 |
|
| 03/02/2025 |
03020037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
181.237,14 |
|
| 03/02/2025 |
03020036
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
EMPENHADO |
1.745,78 |
|
| 03/02/2025 |
03020035
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
EMPENHADO |
5.840,96 |
|
| 03/02/2025 |
03020034
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
39.411,41 |
|
| 03/02/2025 |
03020033
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
8.654,56 |
|
| 03/02/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
|
EMPENHADO |
2.454,80 |
|
| 03/02/2025 |
03020031
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO CÉLIO ATRAVÉS DO INSTITUTO 1 DE MAIO, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 09.30.04.001 [...]
|
EMPENHADO |
470.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020030
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.FMAS
|
EMPENHADO |
1.160.376,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020029
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO SERVIÇOS DE MÉDICOS, TÉCNICOS E DEMAIS SERVIÇOS DA UPA DE PACATUBA REF AO MÊS DE FEV DE 2025 CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA PELO INSTITUTO 1 DE MAIO DO TRABALHO.
|
EMPENHADO |
87.622,94 |
|
| 03/02/2025 |
03020028
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FEV/25 REPASSE REF AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS E SERVIÇOS EM GERAL DA UPA DE PACATUBA/CE
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020027
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FEV/25 REPASSE REF AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS E SERVIÇOS EM GERAL DA UPA DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
250.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020027
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FEV/25 REPASSE REF AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS E SERVIÇOS EM GERAL DA UPA DE PACATUBA/CE
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020026
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO CÉLIO RODRIGUES
|
EMPENHADO |
791.872,50 |
|
| 03/02/2025 |
03020025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
AQUISIÇÃO A SER FEITA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMP/PACATUBAPREV.
|
EMPENHADO |
21.993,45 |
|
| 03/02/2025 |
03020024
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PORTARIA N° 001-SESA/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.610,91 |
|
| 03/02/2025 |
03020023
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PORTARIA N° 001-SESA/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
267,59 |
|
| 03/02/2025 |
03020022
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PORTARIA N° 001-SESA/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
8.278,92 |
|
| 03/02/2025 |
03020021
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PORTARIA N° 001-SESA/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.671,66 |
|
| 03/02/2025 |
03020020
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA. PSE-MAC
|
EMPENHADO |
242.296,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020019
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A DEZ/2024, CONFORME PORTARIA N° 04/2025 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHE [...]
|
EMPENHADO |
893,55 |
|
| 03/02/2025 |
03020018
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME PORTARIA 4A COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
697,36 |
|
| 03/02/2025 |
03020017
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME PORTARIA 4B COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA REDE FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
37.707,75 |
|
| 03/02/2025 |
03020016
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024, CONFORME PORTARIA N° 003/2025 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
967,51 |
|
| 03/02/2025 |
03020015
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ENFERMAGEM TEMPORARIOS)
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020014
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020013
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGENTES DE ENDEMIAS)
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020010
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADAS NA VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020009
BOLSISTAS SECRETARIA DE CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONFORME PORTARIA N° 04 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A FATURAS DE COMPETENCIA DEZ/2024.
|
EMPENHADO |
369,88 |
|
| 03/02/2025 |
03020007
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
126.273,12 |
|
| 03/02/2025 |
03020006
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
15.327,10 |
|
| 03/02/2025 |
03020005
ANTÔNIO GENILSON PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RECITAL FLAUTAS DO NORDESTE, CONTEMPLADO PELO EDITAL N°005/2024.
|
EMPENHADO |
8.424,48 |
|
| 03/02/2025 |
03020004
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOV E DEZ DE 2024 QUE NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR
|
EMPENHADO |
19.921,20 |
|
| 03/02/2025 |
03020003
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A CAGECE DOS MESES DE NOV E DEZ DE 2024 QUE NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR
|
EMPENHADO |
2.736,57 |
|
| 03/02/2025 |
03020002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS MESES DE NOV E DEZ COM A CAGECE NA QUAL NÃO PASSOU EM RESTOS A PAGAR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
EMPENHADO |
2.615,95 |
|
