| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
02010113
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
0,21 |
|
| 12/02/2025 |
02010113
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
0,21 |
|
| 11/02/2025 |
02010178
RH PARENTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO/SETOR PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SER [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010178
RH PARENTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO/SETOR PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SER [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010043
CONS. NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FEV/2025
|
PAGO |
1.666,95 |
|
| 10/02/2025 |
13010043
CONS. NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CESSÃO DE CRÉDITO RELATIVO AOS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,95 |
|
| 10/02/2025 |
05020001
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO DA CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CRECHE SÃO LUÍS DE MATRÍCULA 8107.
|
PAGO |
56,20 |
|
| 10/02/2025 |
02010211
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF 02/2025
|
PAGO |
5.068,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010211
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE PACATUBA E A APRECE, COM O OBJETIVO DE APOIAR AS AÇÕES MUNICIPALISTAS DESENVOLVIDA PELA ENTIDADE CONGREGADORA DOS MUNICIPIO CEARENS [...]
|
LIQUIDADO |
5.068,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010193
FRANCISCO R. TORRES ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
721,25 |
|
| 10/02/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF 02/2025
|
PAGO |
148.231,35 |
|
| 10/02/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NR 40/00016-8 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
148.231,35 |
|
| 10/02/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PAGAMENTO FARMACIA 02/2025
|
PAGO |
41.716,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF PAGAMENTO FARMACIA 02/2025
|
PAGO |
20.858,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
41.716,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
20.858,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
66.409,70 |
|
| 10/02/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
66.409,70 |
|
| 10/02/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF 02/2025
|
PAGO |
108.887,65 |
|
| 10/02/2025 |
02010002
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
108.887,65 |
|
| 10/02/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP
|
PAGO |
145,96 |
|
| 10/02/2025 |
02010001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVAS COM OS PARCELAMENTOS DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
145,96 |
|
| 07/02/2025 |
05020001
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO DA CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CRECHE SÃO LUÍS DE MATRÍCULA 8107.
|
LIQUIDADO |
56,20 |
|
| 06/02/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
REF FOPAG EFETIVO - COMP JAN/2025
|
PAGO |
62.867,93 |
|
| 06/02/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
REF FOPAG COMISSIONADOS - COMP JAN/2025
|
PAGO |
21.358,48 |
|
| 06/02/2025 |
02010268
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES POR 2 (DOIS) MESES JANEIRO E FEVEREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010136
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VALBERTO M. DA SILVA, 35, CARNAUBINHA, PACATUBA - CE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N° 04.25.04.24.001 PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA D [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
477,99 |
|
| 06/02/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
JANEIRO/2025
|
PAGO |
21.435,72 |
|
| 06/02/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG TEMPORARIOS - OPERACIONAIS ENFERMAGEM - PISO , COMP JAN/25
|
PAGO |
5.246,07 |
|
| 06/02/2025 |
02010062
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG TEMPORARIOS - ENFERMAGEM, COMP JAN/25
|
PAGO |
34.420,18 |
|
| 06/02/2025 |
02010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG EFETIVOS - ENFERMAGEM - PISO - COMP JAN/25
|
PAGO |
63.256,23 |
|
| 06/02/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFERMAGEM)
|
PAGO |
3.690,07 |
|
| 06/02/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
JANEIRO/2025
|
PAGO |
47.903,61 |
|
| 06/02/2025 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG EFETIVOS - ENFERMAGEM, COMP JAN/25
|
PAGO |
223.858,76 |
|
| 06/02/2025 |
02010057
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
JANEIRO/2025
|
PAGO |
12.228,94 |
|
| 06/02/2025 |
02010057
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
JANEIRO/2025
|
PAGO |
1.163,80 |
|
| 06/02/2025 |
02010056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDÁRIA TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
JANEIRO/2025
|
PAGO |
3.643,20 |
|
| 06/02/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
JANEIRO/2025
|
PAGO |
157.130,21 |
|
| 06/02/2025 |
02010054
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
JANEIRO/2025
|
PAGO |
31.223,89 |
|
| 06/02/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BÁSICA)
|
PAGO |
289.046,33 |
|
| 06/02/2025 |
02010048
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (SAÚDE BUCAL)
|
PAGO |
41.911,63 |
|
| 06/02/2025 |
02010047
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGENTES DE ENDEMIAS) JAN/2025
|
PAGO |
211.730,64 |
|
| 06/02/2025 |
02010046
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGENTES DE SAÚDE)JAN/2025
|
PAGO |
351.568,80 |
|
| 06/02/2025 |
02010046
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGENTES DE SAÚDE)
|
PAGO |
144.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
2.054,69 |
|
| 06/02/2025 |
02010045
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
1.183,38 |
|
| 06/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
61.874,15 |
|
| 06/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
195.750,35 |
|
| 05/02/2025 |
05020012
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO DA CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CRECHE BENJAMIN COM A FINALIDADE DO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTOS AO FNDE
|
EMPENHADO |
56,20 |
|
| 05/02/2025 |
05020011
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
321,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020010
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
4.143,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020009
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
32.080,80 |
|
| 05/02/2025 |
05020008
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
6.822,30 |
|
| 05/02/2025 |
05020007
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
9.951,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020006
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
927,76 |
|
| 05/02/2025 |
05020005
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
8.031,10 |
|
| 05/02/2025 |
05020004
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
61.088,39 |
|
| 05/02/2025 |
05020003
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
13.333,44 |
|
| 05/02/2025 |
05020002
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
10.963,07 |
|
