Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
27/06/2025 |
28040012
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUM [...]
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LIQUIDADO |
1.050,00 |
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27/06/2025 |
10010011
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
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LIQUIDADO |
3.034,49 |
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27/06/2025 |
09040001
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
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LIQUIDADO |
37.020,00 |
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27/06/2025 |
09040001
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
4.332,00 |
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27/06/2025 |
09040001
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
71.365,00 |
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27/06/2025 |
09040001
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
66.867,65 |
|
27/06/2025 |
09040001
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
12.938,50 |
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27/06/2025 |
07030008
E R CUNHA SERVICOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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LIQUIDADO |
14.432,00 |
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27/06/2025 |
03030071
LACAM - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALARICO M
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE
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LIQUIDADO |
17.032,16 |
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27/06/2025 |
03030062
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
8.572,60 |
|
27/06/2025 |
03030061
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
44.090,30 |
|
27/06/2025 |
03030059
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
22.007,90 |
|
27/06/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA - PISO - EFETIVOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
31.210,91 |
|
27/06/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - PISO - TEMPORARIOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
63.614,96 |
|
27/06/2025 |
03030004
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ACS - EFETIVOS - SAÚDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
368.571,94 |
|
27/06/2025 |
03020012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG AG ENDEMIAS - EFETIVOS - SAÚDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
30.179,38 |
|
27/06/2025 |
02060019
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL - COMISSIONADO - JUNHO/2025
|
PAGO |
10.566,00 |
|
27/06/2025 |
02060019
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 - COMISSIONADOS - JUNHO/2025
|
PAGO |
28.118,00 |
|
27/06/2025 |
02060018
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 OPERACIONAL - TEMP - JUNHO/2025
|
PAGO |
150.196,86 |
|
27/06/2025 |
02060010
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03030060 (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE D [...]
|
LIQUIDADO |
784,07 |
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27/06/2025 |
02060009
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 182 R5EF JUNHO/25
|
PAGO |
1.593.123,20 |
|
27/06/2025 |
02060009
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES
|
LIQUIDADO |
1.593.123,20 |
|
27/06/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG UPA - EFETIVOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
22.572,62 |
|
27/06/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 - TEMPORARIOS - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
316.830,48 |
|
27/06/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG ESTAGIARIOS - FME - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
126.240,00 |
|
27/06/2025 |
02060005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF. JUNHO/2025 - TEMPORARIOS
|
PAGO |
5.612,64 |
|
27/06/2025 |
02060004
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - COMISSIONADOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
383.969,92 |
|
27/06/2025 |
02060004
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG SESA - EFETIVOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
13.937,26 |
|
27/06/2025 |
02060003
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
17.636,47 |
|
27/06/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
14.136,88 |
|
27/06/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
12.069,61 |
|
27/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
73,09 |
|
27/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
73,09 |
|
27/06/2025 |
02050050
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
8.686,00 |
|
27/06/2025 |
02050041
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG INCENTIVO AGENTES - EFETIVOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
139.200,00 |
|
27/06/2025 |
02050028
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG ATENÇÃO BASICA - EFETIVOS - SAUDE - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
461.597,88 |
|
27/06/2025 |
02050027
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. JUNHO/2025 - EFETIVOS
|
PAGO |
9.464,66 |
|
27/06/2025 |
02050027
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. JUNHO/2025 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
233.951,32 |
|
27/06/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
10,00 |
|
27/06/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
27/06/2025 |
02010283
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.758,43 |
|
27/06/2025 |
02010281
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA SIGMEC, EM PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
8.750,00 |
|
27/06/2025 |
02010281
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA SIGMEC, EM PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
8.750,00 |
|
27/06/2025 |
02010246
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFA PIX ENVIADO
|
PAGO |
10,00 |
|
27/06/2025 |
02010246
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
27/06/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVOS TAXA DE ADMINISTRAÇAO - COMPETENCIA JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
30.833,33 |
|
27/06/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO IPM VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
30.833,33 |
|
27/06/2025 |
02010157
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - COMPETENCIA JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
186.328,56 |
|
27/06/2025 |
02010157
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
186.328,56 |
|
27/06/2025 |
02010155
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
JUNHO 2025
|
PAGO |
548.924,47 |
|
27/06/2025 |
02010155
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (EM PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO) VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
548.924,47 |
|
27/06/2025 |
02010154
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - COMPETENCIA JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
501.497,51 |
|
27/06/2025 |
02010154
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
501.497,51 |
|
27/06/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 INFANTIL - EFETIVOS - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
989.323,09 |
|
27/06/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 - TEMPORARIOS - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
1.036.960,22 |
|
27/06/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG FUNDEB 70 - EFETIVOS - COMP JUNHO/2025
|
PAGO |
3.010.835,86 |
|
27/06/2025 |
02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. JUNHO/2025 - TEMPORARIOS
|
PAGO |
76.140,06 |
|
27/06/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. JUNHO/2025 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
102.752,56 |
|
27/06/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. JUNHO/2025
|
PAGO |
338.910,03 |
|
27/06/2025 |
02010084
FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. JUNHO/2025 - EFETIVOS
|
PAGO |
18.223,96 |
|