| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
04020001
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4161 REF MAIO/25
|
PAGO |
87.151,65 |
|
| 16/06/2025 |
03060004
BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO, MATRICULA 29965,CONFORME A PORTARIA N°05, DE 03 DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/06/2025 |
03060002
BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO, MATRICULA 29965, CONFORME A PORTARIA N° 05, DE 03 DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
48,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
85,85 |
|
| 16/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
85,85 |
|
| 16/06/2025 |
02050050
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1013 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 16/06/2025 |
02010219
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 25976 REF MAIO/25
|
PAGO |
4.815,76 |
|
| 16/06/2025 |
02010218
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PASEP MAIO/2025
|
PAGO |
13.862,36 |
|
| 16/06/2025 |
02010175
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A JUNHO DE 2025
|
PAGO |
291,60 |
|
| 16/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,72 |
|
| 16/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,72 |
|
| 16/06/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PIS/PASEP
|
PAGO |
145,75 |
|
| 16/06/2025 |
02010130
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
145,75 |
|
| 16/06/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
|
LIQUIDADO |
1.149,47 |
|
| 13/06/2025 |
03020057
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.237,07 |
|
| 13/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
94,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
94,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050054
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010170
|
LIQUIDADO |
127.891,34 |
|
| 13/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
89,96 |
|
| 13/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
89,96 |
|
| 13/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
1,25 |
|
| 13/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,25 |
|
| 12/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS QUE INCLUEM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ACESSO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
7.766,85 |
|
| 12/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS QUE INCLUEM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ACESSO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
40.990,95 |
|
| 12/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS QUE INCLUEM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ACESSO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
5.878,60 |
|
| 12/06/2025 |
28030021
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 7781 REF MAIO/25
|
PAGO |
13.928,29 |
|
| 12/06/2025 |
28030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE
|
LIQUIDADO |
4.095,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6384 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
3.240,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6567 REF ABRIL/25
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6440 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030010
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6568 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
3.519,99 |
|
| 12/06/2025 |
28030009
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6439 REF AABRIL/25
|
PAGO |
4.550,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6383 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
52.624,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6569 REF ABRIL/25
|
PAGO |
19.865,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6491 ERF ABRIL/25
|
PAGO |
66.605,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6382 REF ABRIL/25
|
PAGO |
8.200,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6571 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
4.868,00 |
|
| 12/06/2025 |
28030006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6381 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
11.929,50 |
|
| 12/06/2025 |
28030006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 6442 REF ABRIL/25
|
PAGO |
27.786,00 |
|
| 12/06/2025 |
25040003
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
NF Nº 3187
|
PAGO |
700,00 |
|
| 12/06/2025 |
21030002
GISLAINE APARECIDA SOUSA SALES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RODOVIA MENDEL STEINBRUCH, 4460, CEP 61800-000, MONGUBA - PACATUBA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
7.950,00 |
|
| 12/06/2025 |
13010040
CLARISSE BARREIRA TEOFILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
13010039
HUMBERTO FARIAS CASTELO BRANCO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
13010038
JESSICA LUCENA E LUCENA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
13010037
KARLA SAMILLY LIMA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
13010036
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 12/06/2025 |
13010035
ASDRUBAL PEREZ SOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
13010034
JESSICA DA SILVA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
13010033
ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
13010032
RODRIGO FERRARI LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
13010031
CLARA THALIA RODRIGUES SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A COMPETENCIA MAIO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
13010030
ISMAEL EDUARDO GONÇALVES BEZERRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1064 REF MAIO/2025
|
PAGO |
358,05 |
|
| 12/06/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1065 REF MAIO/2025
|
PAGO |
3.525,62 |
|
| 12/06/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1062 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.074,93 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
38.389,50 |
|
| 12/06/2025 |
11060002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A EXECUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 12/06/2025 |
11040002
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URBANO PINHEIRO Nº 1500, CENTRO PACATUBA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
LIQUIDADO |
4.910,00 |
|
